屠宰公司六月份工作计划

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屠宰公司六月份工作计划

一、经营目标

屠宰公司六月份工作计划

1、屠宰量及利润目标

事业部下达的指标为：日均1400头，月度43400头。根据我公司现状及未来发展需要，内部规划6月份总目标为50000头，日均1600头以上，分割量提升至28000头，日均900头以上。头猪毛差力争达到65元，净利润实现5元/头，即25万元。

2、销售目标

按5万头屠宰量规划，按82kg/头产出计算，产销率要达到100%，总销售量指标为4100吨，其中：鲜销率要达到75%以上共3100吨，日均鲜销要求突破100吨（目前为85吨左右）；冻品销售要达到1000吨以上，所有的09年度库存和异常库存100%销售，总库存量控制在1400吨以内。

3、人员及成本控制目标

总人数要达到425人，人均日效要达到3.75头，头猪工资要控制在14.5元/头以内，其中生产科人员工资控制在8元/头以内。生产成本中的辅料包材控制在4元/头以内，水电气耗控制在5元/头以内，制造费用控制在10元/头以内。

二、管理目标

1、原料方面

1）评级结算管理体系建设

规范原料评级的标准并形成稳定的评级体系，同时加强生猪数据交接的管理，最终建立起公平、公正的评级结算管理体系，为原料市场的发展奠定基础。

2）细分区域，深度发展原料市场

将整个原料市场分为四个大区，一区为本地区域，包括滕州、枣庄以及临近的微山县地区，该区主要是保障基本收购量；二区为山东区域，包括济宁、菏泽、聊城一带，该区是收购的重点区域，品质上处于中间水平，更远一点的淄博、潍坊、青岛做为待开发区域；三区为苏北区，包括临沂、徐州以及较远的南通地区，该区域做为价格调剂区，用来平衡肉价和降低成本，其中的南通区域只是偶尔做为补充调剂；四区为河南区，主要指河南省内黄河以南的区域，该区为高价区域，

主要为满足高等级白条市场需求，严格根据订单情况进行总量控制。四个大区单独制定客户发展目标和收购量目标，要求必须形成稳定的供应。

3）调整原料科组织结构及激励机制

根据集团公司三权分立的指导思想和前后台回避的管理原则，将原料科的组织结构分为计划室和业务室。计划室由科长直接管理，主要负责客户资料的管理、收购计划的确认和客户的日常维护，以及科室的统计和结算相关工作。业务室由副科长管理，主要负责各区域客户的开发和管理工作；科室内部的激励机制按照调整后的组织结构进行设计，在保证公平的前提下，体现竞争。同时，对原料科人员的地区构成进行调整，加强新人的引进和现有人员意识的调整。

4）大力发展备案养殖基地和出口注册基地

根据出口注册和资质等级评定的需要，6月底至少发展2家出口注册基地和3家备案养殖基地。

2、生产方面

1）提升生产时速

屠宰时速必须从现在的180头提升至250头，分割时速从现在的110头提升至125头，以上目标实行上下责任共担制，从分管总助、科长、副科长一直到车间主任和班组长。考核方法上，一是分阶段考核，每一阶段为10天，屠宰时速考核标准依次为：200头、220头、250头；分割时速的考核标准依次为：115头、120头、125头。二是分班组考核，按班组测时速，层层负责、层层推进。

2）改进硬件条件

根据资质等级评定和生产提速的需要，自6月份开始，要陆续完成以下几项改造和新建项目：

饲养车间扩建项目：地质勘探和概算已经做出，6月份跟催项目部进驻启动；冷藏库新建项目：在现有冷藏库以西新建1000M的冷藏库；

地销大厅改造项目：将地销大厅改造成预冷库，白条库存能力增容1000头；蒸汽烫毛线项目：在工程维修间西侧新建独立车间，上马蒸汽烫毛线；饲养磅房改造：寻找合适位臵安装新磅，提高过磅数字的精确度；

零星工程改造：放血挂猪线加密和自动卸猪改造，用以提升速度和节省人员。此外，工程科要加强设备的日常维护，杜绝一切影响生产的事件发生。 2

3）加强基层管理

五月份已经对生产科的组织结构进行了调整，目前整个生产科共有20个班组（含洗筐班），20名班长、3名车间副主任、5名车间主任、2名生产科助和1名生产经理，共31名管理干部。六月份进一步对仓储科的组织结构进行优化，加强基层班组的管理力量和力度，提高工作效率和工作质量。此外，要求各项管理会议必须正常召开起来，尤其是班组的班前会，必须每日召开。

同时，从本月起，将严格实行班长负责制，班组内的大小事务，均由班长总体负责。生产科要在6月1日前明确各车间、各班组的管理关键点和管理目标，并以此为基础签订目标责任书。同时，公司各项任务和要求通过科室或车间的分解，形成具体的、明确到班组的实施计划和考核标准，由班长负责执行，科室负责考核。

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4）严格按劳计酬

新的工资标准从四月份起已经实施。新标准中，明确了工资由出勤工资、满勤奖励、产量工资、绩效工资、就餐补贴等五部分构成。由于统一了核算系数，工资核算过程更加透明，各岗位人员都严格按照产量计酬，真正体现多劳多得。新增设的绩效工资部分，由车间和班组根据员工的技能状况和工作表现核定，各车间班组必须明确考核的依据和标准，让基层员工准确执行。

5）加强安全生产

针对生产近阶段大小工伤层出不穷的现状，要求从即日起，以班组为单位，加强员工的安全生产教育和过程中的安全管理，对易引发安全事故的行为进行约束，最大可能的降低员工受伤，保障员工人身安全。

6）体现人文关怀

各位管理干部要从细节上关心、关爱员工，建立员工档案，记录员工的脾气秉性、工作能力、工作态度以及家庭和生活状况，要求自班长开始，车间主任、科级干部必须认识和熟悉每一位员工，及时给予关心和关怀。要求：本月分管总助、人事科长、生产科长、副科长每天必须和至少二名员工谈话，谈话时间不得低于15分钟，并且一月之内，各位的谈话人不得相互重复。该项指标做为硬性指标，即日起严格考核。责任人必须按日记录谈话人，按周上报办公室，按月汇总做工资，完成率达不到90%者，考核工资归零。办公室将根据谈话记录，不定

期进行抽查，作假者月度绩效直接归零。

3、销售方面

1）深度开发地销市场

公司面向的销售市场非常广阔，除了山东省内的滕州、枣庄、济宁、菏泽、泰安、济南等城市外，还在苏北的徐州、宿迁市场占有一席之地。但从总量上看，目前鲜品还未突破100吨，白条还不能稳定在700头以上。分析主要原因是市场开发的深度不够，6月份计划除了配合销售公司开发相对空白的日照、临沂市场外，重点以枣庄、济宁和菏泽的县级城市为主，进行地毯式的深度开发，目标是每个县城都有公司的白条和分割品销售。

2）积极改善渠道分布

公司目前的渠道结构很不理想，大部分货物走的都是批发渠道，或者是由代理商经营的超市渠道，渠道太过单一，不仅利润很难提升，也很难拓展品牌知名度，不利于市场的进一步发展。6月份起，有计划、有步骤的发展餐饮渠道和商超渠道，逐步将地区经销商发展成为配送商，控制终端客户的同时限制经销商的利润水平。同时，改善提升专卖系统的产品结构，提高专卖产品的附加值。

3）调整完善组织结构

根据公司管理原则和市场发展、服务提升需要，6月份起要对市场服务科的组织结构进行综合调整，在市场服务科的组织架构下，设臵结算室和业务室，结算室主要负责价格管理、资金审查、出库结算、副产结算、账单提供、报表统计等工作，属于后台部门，服务于业务室，但不得与客户有任何形式的接触；业务室分为鲜品办和冻品副产品办，主要负责订单争取、货款跟催、计划下达、账务核对、服务协调、信息收集等工作，属于前台部门，专职向客户提供服务并全权负责客户的维护。前后台分开和专职服务不仅可以规避腐-败问题，还有利于提升服务的质量和水平。

4）规范运行价格体系

根据事业部对市场的重新划分，目前公司有独家经销市场、有定价权公共市场和无定价权公共市场，如何根据市场的不同采取相应的定价成为一个新的难题，三者的价格关系和价格策略如何把控事关未来的市场发展。因此，6月份起必须要建立一套成熟的定价机制和定价原则，规范销售定价行为，避免定价的盲

目和无序，以保证市场的良性发展。

5）拓展冻品销售渠道

本月末，公司还有一百多吨的09年度产品库存，同时库存总量也历史性的达到1400吨，其中很多产品已经长达半年没有任何销售，除了行情问题外就是价格问题。而兄弟工厂济南虽然屠宰量远大于我们，但库存总量却仅有700吨，对比之下，差距立显。要减少冻品库存，必须从以下三个方面着手：一是提升鲜销，制定原则以锁定允许入库的冻品品种，其他产品必须寻找客户鲜销；二是发展精细化分割，减少产品入库的同时提升产品附加值；三是实行订单化生产，为所有入库冻品锁定渠道和客户，订单化加工，周期性发货。四是拓展客户群，改变现在过于依赖事业部的局面，全国范围内按照产品寻找客户。推行精细化分割和订单化生产，

6）及时掌控副产行情

近期副产品行情变化较大，外包客户降价要求强烈，严重者如小肠产品的合作已经中止，新客户因价格问题也迟迟不能到位。本月要求副产品办必须积极收集副产品相关产业的信息，以便对副产品价格进行有效掌控，争取在合同谈判中的主动地位。

4、人事方面 1）完善激励机制

本月起，在全公司范围内开展“优进后退”的评选活动，对表现最坏、出勤最少、能力最差、工资最低的“四最”员工实行末尾淘汰；将表现最积极、工作最负责、能力最突出的员工和科技干部推举为“每月之星”，由公司进行表彰奖励。具体名额分配如下：

2）增强员工归属

人事科本月必须组织一到两次集团活动，以增强企业的凝聚力和员工的归属感，可以考虑举办员工集体生日聚会和召开年度运动会。同时，要根据了解到的员工情况，建立员工人文档案，适时组织关怀活动。并且，要注重日常管理中的细节问题，最大可能的消除员工怨气。

3）加快招聘进度各科室、车间30日下班前将人员缺口报给人事科，由人事科组织尽快招聘到位。在招聘的过程中，要注意以下几个方面：

一是招聘信息的发布渠道要进行拓展，可以发展员工进行广泛宣传，也可以借助媒体扩大宣传面；

二是招聘方式的调整，可以抓住2017届学生毕业的契机，组织一批学生到工厂实习；

三是关注农忙季节的影响，借助农民回家农忙的机会，加大招聘的宣传力度，吸引人员来厂应聘。

4）提升干部能力

本月起要每周组织管理干部的培训活动，培训的主要内容是提升科级干部的团队管理能力。可以借助网络或购臵音像文件、书本等，必须要通过反复的培训，逐步改善干部的管理行为和处理问题的方式，提升管理工作的质量和水平。

此致

滕州东启：倪刚 2017年5月29日

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