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物品出厂登记管理制度
一、目的
为维护公司各类资产安全,避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司,提高安全员检查效率,特制订本规定。
二、适用范围
适用于公司各类资产出门的管理,公司员工及外来人员都必须遵守。
三、职责
1、经办人负责携带物品外出必须提前填写【物品外出申请单】,经部门经理和运营部经理签字确认后,方可外出。凭此条到行政人事部进行登记。
2、经办部门负责人负责对物品名称、计量单位、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的,一律不予审批。
3、如没有填写《物品外出申请单》,私自携带物品外出按盗窃处理。
4、门卫发现所携带物品与物品外出申请单上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品外出申请单》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留
四、管理规定
1、本制度自2017年1月7日起开始执行。
2、《物品外出申请单》表:
运营部
2017年1月7日
物资出厂登记管理制度2017-04-22 12:22 | #2楼
1. 目的:规范物资出入管理,杜绝物资丢失
2. 适用范围:所有出入厂物资
3. 原则:非本厂物资入厂必须在门卫处有登记,所有出厂物资有部门负责人签字并加盖财务公章的“出门证”,否则一律不准出厂。
4.基本管理:
4.1“出门证”一式三联,财务一联,发货部门自留一联,门卫一联留存月底交财务核查。
4.2发货单由财务登记号码,加盖公章发给发货员,“发货单”不能撕毁,如写错则作标注此页作废,以便核对号码。
4.3“入库单”要检验员、质控部长、仓库(保管部门领导)三方签字。
4.4各部门收、发货管-理-员在二天内把收发货数量登记台帐。
5.出入物资管理流程
5.1发出流程
5.1.1发出:发货员(暂定张革新)接到商务部通知后填写《发货单》注明数量、加工工序、回厂时间,质量要求等,并要求发货部门及提货人清点数量并签名。《发货单》一式三联,部门存档一联,提货人一联,一联交财务。提货人凭《发货单》到财务部开“出门证”出门。
5.1.2包料加工发出:由商务部根据生产部计划对外协加工单位下发“委外加工订单”,无生产计划,商务不得随便下订单加工,否则造成积压由下单人承担。 5.2收货流程
5.2.1收货:加工单位在交货时必须提交我司原开《发货单》或客户《送货单》,收货员及收货部门(检验)共同确认数量及规格后签名交检验员检验。检验后在《发货单》或客户《送货单》注明合格数量及退货数量。
5.2.2包料加工收货:凭《委外加工订单》及《送货单》交发货员收货,没有《委外加工订单》由商务部在《送货单》签字确认属于计划内交货方可收货,无计划或超出计划的不准收货。检验员检完后在《送货单》注明合格数量交商务部。 5.3公司发货
5.3.1由商务部打印四联“送货单”,送货员同发货车间负责人点数,一联交财
务开“出门证”,一联交生产部。退货由接收车间负责人核实数量在退货单签字交财务部及生产部。
5.4内部加工
5.4.1内部加工完成,由检验员开“入库单”找保管部门领导签字,一联交生产部,一联自留存档。内部装配开“领料单”到发料车间或仓库登记,一联交发货部门,一联交生产部,不合格品凭“不合格品处理单”可到发货车间或仓库更换对应数量零件或开退货单冲红。
5.5退货流程
5.5.1所有不合格品退货、报废、返修,均要检验员开出《不合格品处理单》交相关领导批准,“不合格品处理单”复印四张,一张存档。一张交财务部,一张交责任部门,一张交发货员,发货员根据《不合格品处理单》填写《退货单》注明退货原因。如外单位同意由我司返修,由车间主任在《退货单》注明返修金额,商务部直接在货款中扣除。退货单一联交责任单位、一联交商务部核算员,一联发货员存档,退货单责任单位人要签字。如需出门,外协单位凭《退货单》到财务办理“出门证”。(在收货时发现不合格,还未在《送货单》签合格数量的,由检验员直接开《退货单》,此单不用交商务冲红。在使用中发现的不合格,《退货单》一定要交商务部冲红。)
6.结算规定
6.1商务部要求加工单位每月10前提供上月结算明细汇总,附我司原始“发货单”或“委外加工订单”、“送货单”、“入库单”等单据,我司“发货单”数量全部回公司才允许结算,商务部核实并扣除质量等款项,《退货单》的冲红,在20前出具结算单交相应单位确认签字。
6.2商务部每月25日前统计加工结算清单交总经理。
7.本规定从2012年2月1日起执行,每月由财务部、检查小组检查2次,对违反规定的责任人,处罚50元/次并赔偿损失。
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