xx医院XX科廉政风险查摆防控措施

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xx医院XX科廉政风险查摆防控措施

XX科按照廉政风险防控工作方案，认真查摆科室（个人）存在或潜在的风险问题，并制定对应措施：

xx医院XX科廉政风险查摆防控措施

一、本科室潜在风险点（查找本科室的风险）

1、内审业务流程潜在的风险：在工作流程中的某一环节，或与之相衔接的工作中不履行或不正确履行岗位职责，导致不作为、不到位或乱作为、越位的风险内容；在经济管理、药品和器械以及工程建设招投标、财务监督和管理、项目审批等工作中，应监督而未监督或监督不到位的那些容易发生制约科学发展、影响和-谐稳定以及腐-败行为的因素。

2、审计程序不规范，一些相关审计准则的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增加敏感部门职务违规犯罪风险。

3、不遵守职业道德，利用职务之便谋取不正当私利。因人情或外来诱-惑、压力等因素在招投标、项目审计等业务工作中收受被监督对象好处的风险。

二、风险等级 C

如果将医院各类重要、敏感岗位的风险等级排序为A、B、C三个等级的话，内审工作的风险等级为C。相对于A、B风险等级而言，

风险等级C，是工作内容较公开透明的岗位，不直接拥有人、财、物的支配权。虽然属于风险发生机率较小或容易造成轻微违规违纪行为，一旦发生也会造成不良社会影响或一定的经济损失，可能受到内部责任追究、通报批评、诫勉或警示谈话的风险。

三、防控措施及长效机制

1、认真履行审计监督职能，充分发挥内审业务权威性，切实保证内部审计的独立性，不受到任何外部因素的干扰。

2、健全完善医院各项内控制约机制，严格执行制度和审批程序，规范招投标、项目及物资采购等管理，加强监控、牵制制度各环节的监督到位。

3、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁从审，严格执行本院有关基建、设备等项目招标的审计制度。

4、依法合规按程序办事，做到客观、公正、公开、民-主、实事求是，遵守回避制度。

5、注重前期预防，主要是从思想道德、岗位职责、制度机制层面主动做好防范。加强思想和职业规范教育，廉洁从审，筑牢思想、职业道德防线。强化“三重一大”等制度建设和监督，用制度和机制有效遏制风险的出现。

南宁市红十字会医院XX科