岗位风险防控报告

岗位风险防控报告

根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、执行制度工作效率、外部环境等方面入手，查找廉能风险点1个，针对查找的廉能风险点，制定了具体防范措施共1个方面。

岗位风险防控报告

一、已查找的岗位廉能风险及风险分析评估

由于平时对政策法规理论学习不够，造成工作业务水平提高不快。风险分析为C级。

二、廉能风险防控措施

加强学习，不断提高自己的政治理论和工作业务水平。

三、廉能风险防控承诺

本人将认真防范风险，保证做到依法行政、廉洁从政，本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。

报告单位：法规股职务：姓名：

2011年9月16日

岗位(个人)廉政风险防控报告2017-04-07 21:06 | #2楼

根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会计报表信息失真，风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，

本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。

三、主要（分管）领导审核意见

（签名）：

报告人单位：

职务：

姓名：

年日月

【岗位风险防控报告】相关文章：