义络公司增收节支工作实施方案

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义络公司增收节支工作实施方案

为全面贯彻落实好河南能源、《义煤公司增收节支工作实施方案》要求，认真做好今年后三季度经营管理工作，以开源节流、增收节支为抓手，强化管理措施，完善指标考核体系，坚决打赢减亏增盈保生存这场硬仗，现结合我公司当前实际，经研究，特制定本方案。

义络公司增收节支工作实施方案

一、指导思想

全面贯彻落实河南能源、义煤公司关于增收节支、扭亏增盈工作部署，面对当前严峻的市场形势，切实增强危机意识、紧迫意识和责任意识，树立过紧日子思想，动员公司上下打好增收节支攻坚战，认真测算各项指标，筛查经营管理中的各种漏洞和不足，以奖惩严明的工作措施确保今年各项经济技术指标的圆满完成，为义煤公司的稳定发展作出积极贡献。

二、实施目标

1、创建安全、环保、稳定的发展环境，确保年度既定目标实现。

2、完成义煤公司下达的各项生产经营目标，促进公司持续稳健发展。

3、后三季度奋斗目标：

产量不低于45万吨，实现产销平衡；可控费用项目电费、材料费、在一季度基础上再下降10%；非生产性支出在一季度基础上再下降20%；完全成本低于345元/吨；后三季度利润-5150

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万元。

三、组织机构

成立增收节支专项工作领导小组，负责具体推进工作。组长：张许乐古旭东

副组长：李红伟孙学峰刘志中邹栓营

崔笃峰娄彦辉郭好杰张友红

成员：公司各副总师及各科室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在企管科，负责具体工作的开展、落实和考核。

四、主要任务

（一）把安全生产工作放在一切工作的前面，强化责任，落实措施，确保矿井安全生产。

1、继续抓好双基建设工作，牢固树立“企业越是困难越要抓好安全，抓不好安全企业更困难”的意识，主动适应安全管理新常态。

2、后三季度坚决消灭轻伤及二级以上非伤亡事故，以安全工作的持续好转推动企业平稳、健康、持续向好发展。

（以上工作责任领导：崔笃峰责任科室：安检科，责任人：李强）

（二）解决好矿井开采后期优质资源枯竭、开采难度大，投入高、机械化程度低等难题，加强工作面设计优化，提高工作面单产效率。

1、加强勘探和钻探工作，详细掌握煤层赋存状况，优 — 2 —

化工作面布置提高单产水平，力争单面达到3万吨/月。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科,责任人：安超军）

2、积极联系义煤公司地质测量部门到现场指导勘探工作，提高数据的可靠性，坚决杜绝无效进尺，全年开拓掘进量减少10%。（责任领导：娄彦辉，责任科室：地测科，责任人：卢向科）

3、选择适宜的采区上综采设备，改两采一备为一采一备，积极联系义煤公司安排综采设备购置专项费用或调剂。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）

4、外出学习兄弟单位成功经验，探索大倾角机械化采煤工艺，并加强与各高校和科研机构的联系，解决综采技术难题。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）

5、完善岩巷作业线、摸索在义络岩性条件下提高单进技术水平，年底之前月进尺完成120米，争取达到150米。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）

6、优化生产系统，将采区从5个优化到2个，加快34采区回收步伐，做好38采区拆除的扫尾工作。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）

7、采区优化后，每月节约人员、设备、材料、电费等投入112万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）

7、提高采煤工艺水平，减少支护投入，加强工作面煤层注水、提高煤壁强度，每月减少排子、川杆使用量20%，

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月节约费用5万元。（责任领导：娄彦辉，责任科室：通风科，责任人：赵康）

8、改善上下巷支护工艺、减少单体柱租赁费用，月节约费用1.5万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科）

9、加大支护材料的替代品使用，如废旧皮带替代排子等创新措施，月节约费用2.6万元。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）

10、加大支护材料的单项考核力度、提高奖惩挂钩比例，执行100%罚款，50%奖励。（责任领导：李红伟，责任科室：供应科，责任人：朱占峰）

（三）大幅压缩设备使用量，加快推行自动化值守，强力推进设备维修、自检、更换进度。

1、减少34、38采区后可减少大型设备及管线缆布置，减少维护量，提高安全可靠性。

2、加强两采区设备、管线回收力度，使回收的设备及管线缆满足2017年生产需要，年节约60万元。

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3、加大设备修旧复用力度，最大限度的减少新设备、新材料的投入，推进机修厂契约化管理，设备中小修一律不离矿，预计年节约设备修理和材料制作费用150万元。

4、加快实施工作面下巷运输改造，将刮板输送机全部更换为皮带机，预计年节约费用20万元。

5、全面完成矿井变电所无人值守改造，机电科专门成立推进工作领导小组，力争三季度完成，预计年节约费用128万元。

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（以上项目责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）。

（四）持续深入推进人力资源结构调整，加快换人、兼岗作业步伐，加强人员素质培训，提高一岗多能水平。

1、按照义煤公司要求推进结构调整，优化人员配置。持续加大人员的清理力度，6月底完成人力资源调整任务60%，年底前完成机构合并及剩余40%人力资源调整任务，并争取以岗位承包、契约化管理、岗位拍卖等手段力争使人力资源调整任务再提高5%。

2、及早着手进行骨干培训，做好人才储备工作，通过岗位多面手的培养，具备走岗、兼岗技术素质，年底之前培训100人左右。

3、调整工资分配管理，着力优化薪酬结构，工资结构达到1:1.5:2.5，原则上保证一线、骨干人员薪酬相对稳定，充分调动工作积极性。

（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科，责任人：刘永伟）

（五）加强煤质管理，从源头控制煤质，做好配煤准备工作。

1、加强勘探工作量力度，为生产设计提供详实的煤炭赋存资料，通过优化工作面设计，力争从源头上保证原煤发热量不低于5400大卡，含硫量不超过2.7%

2、工作面环节加大下巷管理，减少矸石混入，通过管控使工作面运输巷的煤质消灭5CM矸石。

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3、加强矿车管理，做到运煤矿车专用，同时加大矿车定期清挖力度，力争做到装煤装渣分别使用矿车。

4、加强地面翻车系统管理，尽量使不同煤质的煤分时段卸仓，在卸仓环节加强煤质中混入的支护材料和大块矸石的分拣力度，达到100%入选震动筛。

(以上项目责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军)。

5、加强风选厂运营考核，综合运用日常巡查、不定时抽查、视频监控等手段，发现未入选原煤进仓按事故进行处理。

6、通过风选力争使原煤达到5500大卡，硫份控制在2.2%—2.3%左右。

7、积极联系义煤公司，及早确定配煤来源和煤种，力争三季度工作有实质性进展。

8、进一步优化和完善配煤系统，确保系统可靠，做好配煤前期的各项准备工作，力争通过配煤使商品煤的发热量不低于4500大卡，硫份不高于1.5%。

9、运行好煤质市场，运用市场化手段，加强奖惩考核，坚决兑现煤质切块考核。

（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：运销煤质科，责任人：李中于）。

（六）加强后勤系统管理，减轻企业负担。

1、医院人员多、医技人员少，设备落后，但区位优势明显，具有发展潜力，目前工资为60%自筹。一是依据人力

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资源调整的政策对富裕人员进行分流和放假，进一步减轻负担。二是争取上级政策，对医技人员进行外出培训或返聘。三是利用区位优势、城镇医保、新农合等政策，积极服务好矿区职工、家属。四是力争六月底之前实行契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科、医院、社保科，责任人：刘永伟、徐训、刘全柱）

2、幼儿园区位优势明显，硬件及师资力量在宜阳县城属上等水平，目前工资为60%自筹，水电等运行费用自筹。一是加强形势教育，转变职工市场意识。二是要制定专门政策促其与市场接轨，力争工资和运行费用完全自筹，从创收中解决。三是力争六月底之前实行契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：刘志中，责任科室：幼儿园，责任人：陈慧）

3、加强三供一业与市场化接轨力度，一是供电已实现生产和生活分网，月减少成本支出7万元，但生活区线路老化，计量器具落后，损耗较大，下一步进行线路改造，使其具备与市场接轨的条件。二是矿区绝大多数已施行了供水管网改造，由地方自来水公司抄表到户，但李沟和新宜小区虽由县供水，但未实现抄表到户，需协商改造移交。三是供暖收费按集团公司标准实行，下一步力争纳入市政管网。（责任领导：刘志中，责任科室：水电队，责任人：董冠刚）

4、运行好后勤系统市场化工作，一是完善后勤市场，争取早日做到后勤系统全部纳入市场化结算。二是做好后勤

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系统移交地方管理的前期准备工作，待政策允许和条件成熟可立即实施。（责任领导：刘志中，责任科室：后勤中心，责任人：田春雨）

（七）加大市场化覆盖范围，对生产区队开展全面预算化管理。

结合以开展的内部市场化三级核算工作，加强公司对区队全面市场化预算的一级市场工作内容，以区队产量、进尺、提升运输任务为指标核算基础，按照各项费用支出，下达全面预算管理指标，指标涵盖工资、材料、电费、修理费、服务费，严格投入关口管理，借助市场化信息平台做到收入支出当天清，做到投入和产出账目清晰，管理者和生产者共同把关，实现效益最大化。

（责任领导：李红伟，责任科室：市场办，责任人：李普）

（八）持续不断营造增收节支浓厚氛围，把战危机、保生存压力层层传递到公司每个岗位、每名职工、每位职工家属中去。

1、党务部要做好舆-论宣传和发动工作，每周定期播放的义络新闻要开辟专题节目，宣传增收节支的重要意义，及各单位增收节支的工作措施和成效。

2、要以增收节支为主题，开展板报展评、“我为增收节支做贡献”竞赛活动、“我为增收节支献一招”活动，开展人均“节支十元钱”活动，开展“告别陋习降支出”活动，全面掀起增收节支的活动高-潮。

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3、开展每月增收节支十大明星活动。

（以上工作责任领导：孙学峰，刘志中，责任科室：党务部、工会，责任人：马小甫、闫爱霞）

五、具体要求

1、公司各科室、区队一把手是第一责任人，各单位要明确增收节支专项工作分管领导，制定各自的“可操作、可量化、可检查”增收节支工作措施，明确目标，并将工作目标层层分解，落实到人。各单位制定的措施于6月1日前报送企管科备案，并要求每月3日前将本科室负责的增收节支工作开展情况、完成情况、取得的成效进行总结，及时报送企管科。

2、为了保证本方案能够切实落到实处、取得实效，企管科负责对增收节支工作开展情况按月进行考核汇总，考核结果报公司领导审核后，纳入月度绩效考核，统一交人力资源科兑现。

3、对连续三个月完不成考核指标的单位由分管领导和人事、监察部门进行诫勉谈话，对全年指标完成好的单位作为年终评先的主要依据。

六、本办法自六月一日起开始实施。

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