2017年预算分解汇报材料

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2017年预算分解汇报材料

滩海项目部主要负责青东5、青东12等区块的油气勘探、开发管理工作，共有油井6口，开井5口。管理着一座开发平台、2艘原油运输船，年配产原油1.5万吨，2017年度吨油操作成本2000元/吨，总操作成本3000万元。现就2017年预算分解情况向各位领导汇报如下：

2017年预算分解汇报材料

一、材料费

2017年实际发生额86.58万元，2017年预算50万元。2017年原油产量比2017年增加9500吨，材料费比2017年减少36.58万元，此项费用项目部无法完成中心下达的指标。原因如下：海上消耗的材料主要为降凝降粘剂费。因青东5-2井组原油粘度为3000mpa.s,原油粘度相对较高，不加注降凝降粘剂难以开采。以生产原油15000吨，加注量1.5%计算，加注量为225吨。降凝降粘剂每吨为10500元，仅此一项费用就高达236.25万元。

二、燃料费

2017年实际发生额为9.12万元，2017年预算10万元。燃料的消耗主要为项目部两部车辆，2017年项目部工作量相比2017年增加，因此此项费用相较2017年略有增加。

三、人工成本

2017年实际发生额为146.85万元，2017年预算310万元。此

项费用的增加主要因人员增加所致。2017年项目部由最初的十几个人陆续增加至36人而2017年项目部人员猛增至86人，因此人工成本增长幅度较大。

四、维修费

2017年实际发生额为17.75万元，2017年预算为10万元。其中车辆维修为6万元，相较09年增加1.77万元，主要因为车辆经过一年的使用，两部车分别行驶了8万和6万公里，逐渐进入了维修期，所以费用有所增加。其他维修4万元，主要用于项目部一些小的项目的零星维修。

五、外部劳务费

2017年实际发生额为45.97万元，2017年预算84万元。此项费用全部为原油处理费和码头占用费。原油处理费为24.5元/吨液，码头占用费为17.5元/吨液计算，预计2017年全年累液2万吨，全年此项费用合计84万元。

六、工农关系费

2017年实际发生额为146万元，2017年预算为60万元。项目部力争2017年在完成全年配产任务的同时将此项指标控制在中心批复的预算指标之内。

七、运输费

2017年实际发生额为1058.10万元，其中原油运费772.36万元，内部车辆劳务54.81万元，巡逻艇费用230.93万元。2017年预算为1017万元，其中原油运费600万元，内部车辆劳务57万元，

通勤车运费60万元，巡逻艇费用300万元。因2017年项目部新增员工50人，需配备通勤车一辆，费用相应增加；考虑到巡逻艇适应于油区治安巡逻、兼顾人员倒班但无法满足油井生产物料的配送，同时受气象海况等因素影响较大，请中心领导酌情考虑为项目部再增加交通值班船一艘，如此亦可满足《海洋石油安全管理细则》（安监总局第25号令）的要求。此项约需新增预算300万元。

八、管理费

2017实际发生额为37.03万元，2017年预算为60万元。此项费用主要增加在差旅费上。因人员由原来的36人增加至86人，海上工作量增大，出海人数增加，出海天数增多，伙食补助和出海补助两项费用增加所致。以出海人数18人，年平均出海天数120天计算，出海补助约为13万元；出海人员伙食补助约为8万元；陆地人员伙食补助约为23万元。上述费用的大幅增加导致10年管理费用相较2017年增加23万元。

九、其他费用

车辆使用费较2017年增加1.8万元，主要考虑2017年交油量较2017大幅增加，车辆去黄河海港次数增加所产生的过路过桥费用。房屋租赁费较2017年增加10万元，是因为其中包含2017、2017两年的采暖费、2017年全年的水、电费用；设备租赁费1331万元是开发2号平台从动复原、拖航、探摸、投沙到投产所产生的费用，其中动复原120万、拖航96万、探摸投沙110万、平台租赁费1005万元。检验计量费2017年预算8万元，实际截止至2月底，此项

费用已发生36万元，主要为技术部所做的青东10、青东11、青东21等井所做油样分析费。该项费用应于2017年年度结算，因结算不及时导致该项费用出现在项目部2017年的费用当中。

通过上述分析，除部分费用因客观因素导致超出预算之外，滩海项目部有信心也有能力完成中心下达的各项考核指标。

汇报完毕，不足之处恳请各位领导指正。

滩海项目部 2017-3-8

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