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7供销科管理评审汇报材料
一、顾客要求（合同）的评审及执行情况：
公司合同评审及执行情况有二种：一种是公司装载机厂商的配套厂，公司主机厂的合同是由每年的年前，在订货会上，签订的下一年的合同，由于市场经济具体任务不确定，只确定生产的产品，经又方签名和盖章生效。另一种是当主机厂需要什么产品什么时间发货，用电话可传真提前通知，供销科根据通知评审批准实施。自换版以来尚未出现过特殊合同及合同更改的问题，合同执行率为100%。
二、产品交会控制情况：
供销科在接到主机厂要货的电话后，在仓库有足够存货的情况下向 仓库填发《产品出厂通知单》，通知单上注明品种、图号、数量、和发货时间，仓管员根据通知单组织人员对发货产品装箱打包，作发好发货准备。在装车时按规定要求摆放，确保货物数量无误、质量完好无损。今年产品交付情况其本较好。
三、顾客满意和服务落实情况：
公司的质量方针体现了“满足顾客的要求和顾客满意程度”。对顾客和用户的服务方面，公司自质量体系认证以来一直十分重视。我们对来访的用户和到公司来指导工作的人员热情接待，细心听取意见和建议，识别客户并满足客户的要求；对顾客的来电来函认真做好记录。我们还定期给顾客发放《顾客满意调查表》以了解顾客对我们的工作和产品质量的满意程度。 虚心听取顾客对公司产品质量、服务等方面的意见和要求，有不足这处立即改进。多年来公司产品质量一直稳定，在所有配套厂家中我公司的产品质量一直处于领先地位。我公司有行之有效的管理体系作保证，客户对我们的服务及产品质量都十分满意，到目前为止没有出现顾客投诉事件。
四、采购控制情况：
1、公司所需的材料均由品技科检验员严格按《进货检验规范》进行验收，合格的入库管理。
2、对于外协产品，供销科根据生产任务编制《采购计划》，通知供方提前做好生产准备，确保产品质量及交货时间。
3、对于外购产品，供销科应根据生产任务编制相应的《采购计划》，并根据生产进度及时修改相关计划。确保外购产品能及时有效的满足生产需求。
4、一般辅助材料的采购应由仓管员提前一定时间通知采购员，并准确无误地填写《物质请购单》中的名称、数量、型号等相关信息。对容易损耗的辅助材料要做到有一定安全库存量。本年度以来尚未出现过因辅助材料质量或供应不及时而影响生的事件。
5、供方供货能力分析和质量状况：我公司经评定选择了几家合格供方与公司协作，多年来彼此之间有了良好的合作关系。供方对产品质量有较好的保证，与此同时我公司也不定期对供方的供应能力进行调查。多年来双方合作未发生过质量和供货不及时的事件。
五、仓库状况：
供销科负责对所有仓库的管理工作，自仓库管-理-员更换以来，本科配合
办公室组织仓管员学习相关规定及管理方法，使其更明确仓库理管员的职责和管理要求。仓库管-理-员经过一段时间的学习和实应对公司的管理工作
有了明显改善，仓库面貌焕然一新。首先入库和出库均有相关出入库记录，做到不合格产品不入库，未填写领料表不发料。同时登记物资台账，做到日清月结，物账相符。对入库的产品做到小件上架，大件离地有序摆放。仓库产品基本有了相应的标识，但也有少数地方不够明细。从8月份内部审核情况来看仓库各项工作基本符合相关程序和相关制度的要求。
六、顾客财产控制情况：
顾客交由我公司控制的财产主要有图纸、钢材等。图纸及相关技术文件
由我公司与顾客签订相关技术保密合同，由办公室和技术科负责进行管理。顾客提供的钢材与工厂采购的产品同样管理。
七、质量目标完成情况：
供销科的质量目标为：保证工厂正常日常生产所需要的各项原材料及
相关辅助材料的及时足量供应，并确保其质量不影响生产；确保产品准确及时送到客户手中；配合好仓库管-理-员对产品及生产工具做好相应管理。从8月份内部审核情况来看，我科的各项质量目标已基本完成。
八、存在的问题和改进建议：
仓库标识有少数地方不够明细，建议仓库管-理-员应建功立一项明细并行这有效的产品标识方法。
供销科：林志雄 2017-08-20
2017质量部管理评审汇报材料2017-03-27 09:03 | #2楼
一、质量体系的适用性
公司已编制了一套完整的质量体系文件，包括质量手册1份、程序文件17份、作业指导书68份、质量记录清单170份、外来标准52份，基本上能满足本公司产品的生产和服务的整个体系运行的需求。 二、公司目标完成情况：
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三、质量部目标完成情况：
根据以上数据统计不达标原因分析如下:
第二季度电阻车间客户退货率为2.02%，高于目标值（0.85%），其主要原因为四月份南京广顺电子因上线阻值不合格退回负载片1100只。退回产品经检测，阻值均已达到客户要求，通过分析原因为客户使用焊膏的熔点接近我公司使用焊膏的熔点，如果烧结时间过长就有可能造成客户在焊接过程中，因焊接温度达到我公司焊膏熔点的温度，引线处焊膏流出，导致无阻值、阻值不稳定或者引线松动的现象发生。对此种情况已采取纠正措施：○1对焊膏的使用作明确规定；○2与客户更好的沟通并建议客户尽量缩短焊接时间。
负载车间第四季度退货率为4.16%，远高于1.2%的目标值，其主要原因有两个：1○负载车间在本季度出货相对较少，累计7935只；○2十月份京信系统因衰减器可调不稳退货200个，追究原因为调试后装配过程中由于外壳与内芯的匹配有差异，造成部分产品接地不良影响产品指标。已采取措施：更改外壳内部结构使芯片安装容易接地，并且在检验指标时要旋转1-2圈，指标合格后方可出货。此批产品返修检验合格出货后，暂无质量问题出现。
四、重大事故处理：
2017年1月1日~2017年12月31日，公司未发生重大事故。
五、纠正预防措施的实施情况：
各部门的纠正和预防措施的实施情况较好，在生产、技术方面采取了一些纠正预防措施，取得了较好的效果，对公司产品质量的改进和提高起到了促进作用。
质量部共发出15份“纠正/预防措施指令单”：
a.进货检验出现的不合格现象，共发出“纠正/预防措施指令单”11份，要求供应商 出现的问题进行分析并改善，其中散热器在生产过程中芯片与套较难拧到位，接头丝纹倾斜不正导致接头拧不位；N-大负载丝纹环数过少、旋转端内轴分叉；瓷片阻值不合格等均已验证完成，效果较明显。
b.过程检验未出现的不合格现象。
c.成品检验未出现不合格现象。
对采购部发出2份“纠正/预防措施指令单”：1、提供的散热器不能提样品确认报告。 经纠正从2017年7月5日已提供完整的样品确认报告。2、经查菲林、网版制作及加工均不能提供“申请单”和“加工合同”。经纠正2017年7月5日已提供“申请单”和加工合同。
对管理层发出1份“纠正/预防措施指令单”：因志诚、同祥、溢昌、力恒等机加工供应商因质量问题多次发出纠正/预防措施指令单，供方质量仍无明改善，经纠正开发了
新的供应商欧信，有待开发新的供应商，并要求采购员合理安排下单时间，质量问题有所进步。
对生产部发出1份“纠正/预防措施指令单”：XMT 数显调节仪，编号为 T-2~ T-13的设备均不能提供监视记录。2017年7月7日加强对程序文件的学习并对所有的数显调节仪进行监视形成书面记录。
六、内审情况：
公司于2017年7月19日至20日本公司自复评ISO9000：2017（GJB9001B-2017）内部审核，审核组共开出3个不合格项。其中研发部1个；市场部1个；生产管理部采购部1个。
1、 市场所存在的问题：抽查：2017.5.8日，衰减器 J-200-30 10只的退货处理报告不能提供相应的“信息反馈单”。
2、研发部所存在的问题：电阻成品图的材料明细表未包含电阻浆料、焊膏和白胶等。
3、生产管理部（采购）所存在的问题：欧信、宏力元、同祥、鑫泰等供应商无合格供方资料。
各部门对出现的不合格都比较重视，积极整改，经验证均在承诺期内完成了整改。
七、外审情况：
公司于2017月8月24、25日，进行了自复评ISO9000：2017外部审核，审核组共开出3张不合格项，质量部1个；采购部1个；生产管理部1个。
1、质量部所存在的不符合项的事实描述：
2017年7月份的内审资料，其检查单电阻车间、负载车间、双工车间合并为车间进行审核且提供不出7.5.3与7.5.5被审核的证据。不符合GB/T19001-2017标准第8.2.2条款相关要求。
2、采购部所存在的不符合项的事实描述：
2017年8月9日购买的氧化铝（瓷片）规格为：112*52*0.38其采购订单上未明确该产品的质量要求，不符合GB/T19001-2017标准第7.4.2条款关于“在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的”要求。
3、生产管理部所存在的不符合项的事实描述：
成品检验用编号YLTZ-02、YLTZ-03的两台TH2511直流低电阻测试仪（0-200兆欧）仅有自校合格证，未提供检定证书，不符合GB/T19001-2017标准第7.6条款关于“为确保结果有效，必要时测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”的要求。
这三项不合格项已于2017年8月24日提出在1个月内要整改完毕，现已整改完成。
八、对上次管理评审决议的事项报告情况：(见附件)
已对2012年度评审决议的事项采取了具体实施措施，并已对管理评审决议事项实 情况进行跟踪报告。
综合以上所述，质量体系文件基本适用本公司产品的生产服务的运行要求，本部门的质量目标与实际操作相符基本能达到目标，通过采取纠正预防措施，对公司产品质量起到了促进作用。针对退货情况分析，各车间应提高管理及产品质量，改进技术以满足客户的需要，适应市场的需求。
GJB9001B-2017是通过一系列的过程控制方法改进和提高产品质量，并通过采取纠
正与预防措施、内部质量审核的方式来开展质量活动，从而达到持续改进的目的，这些监督与抽查的方法是必要的，但更重要的是自我监督、自我改进、自我评价的方法。随着运行经验的逐步积累，各部门应养成自觉遵照程序文件及相关工作文件办事的习惯，形成自检、自查、自纠的良好作风，以达到不断改进的目的。在处理质量问题时，不要推卸责任，各相关部门应果断、迅速地作出处理，查出原因，解决问题！彻底杜绝质量问题的再次发生和重复出现。对于过程质量的控制重在预防，而绝非事后的补救。 最后，建议如下：○1招一名专职质量部经理，全面抓起质量部各方面的工作，使其职能全面发挥；○2前期质量部人员流动较大，造成ISO9000的推行力度不够，对各部门的监管力度也不够，希望在2017年度有所改进；○3各部门人员加强学习ISO9000标准、质量手册、程序文件，严格按照公司制定的质量方针和质量目标来开展各自的工作，认真执行相关文件及各项规章制度，树立严谨的工作作风和严肃的工作态度，运用科学的质量管理方法，并加强对本部门所存在的问题加以的监督、检查、跟踪和验证。通过持续改进，使公司的产品质量不断获得提升，不断提高顾客满意度。
质量部
2017-1-15
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