集团公司双增双节会议汇报材料

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集团公司双增双节会议汇报材料

省煤炭集团公司：

集团公司双增双节会议汇报材料

2017年公司根据省煤集团的指示精神，以经济效益为中心，围绕完成集团下达的利润指标和落实“六个不”的目标，威源公司根据实际情况提出了“四个不”和“三个节约”的工作目标，即不减销、不减产、不减工资、不减人，节约成本费用、节约销售费用、节约管理费用。提高全民节约意识，做到精打细算，挖掘内部潜力，做到点滴节约，努力降低各项费用，在非生产费用控制上责任落实到人，在收入增加的同时，各项费用相对下降，因措施得力，不但消化了原材料涨价因素，而且还消化了今年新增因素，顺利完成了集团公司下达的各项指标。

一、2017年“双增双节”情况

全年生产炸药24439.304吨；生产雷管3079.21万发；销-售-炸-药 23699.13吨，同比增长13.54%；销-售-雷-管3003.94万发，同比降低5.93%。实现销售收入19010.45万元，同比增长29.68%；实现工业总产值19034.20万元，同比增长27.21%。

——经济运行质量提高。当年货款100%回笼，老货款回笼73.4万元；实现利润1776.46万元，同比增长59%。

——职工收入逐步提高。职工人均年收入29917.85元，同比增长11.18%。

——安全工作平稳运行。通过全面整顿安全管理基础，大力推进管理创新，全公司实现了安全年，消灭了两人次以上重伤事 1

故。

——加强了物资采购招投标管理。公司供应部对大宗原材料必须实行公开招投标，在物资采购过程中，我们严格按照购销合同操作，做到不付现款和预付款，减少了资金的积压，提高了资金的周转率。对零星材料做到比质比价采购，确保了原材料的质量，降低了采购成本，2017年709厂改性铵油炸药生产线安装材料通过招标采购，比计划资金220万元节约了60余万元，同时对09年的硝铵、卷筒纸、原煤、塑料筒膜、爆破线等原材料通过与厂商的积极沟通、议价、竞标等形式，2017年1—12月份累计节约资金162余万元。

二、2017年上半年经济运行情况

1-6月份实现利润总额872.50万元，上年同期利润1016.91万元，同比下降144.41万元，降幅14.20%。与省煤集团下达的考核目标全年1200万元按阶段分解比增利272.50万元，按奋斗目标全年1500万元比增利122.50万元,按阶段完成集团奋斗目标，达到时间过半、任务过半。

三、2017年继续开展“双增双节”活动的目标措施。 2017年全国民爆行业面临产能过剩、销售市场全面放开的影响，僧多粥少的市场环境已基本定格。公司又遇改革改制需面对的各种问题，尽管上半年因雷管停产造成近三百员工待岗，费用开支增大，形势十分不利。为完成2017年各项工作目标，公司将积极采取各种措施，尽全力做好雷管安全生产许可的保留工作及切实维护企业稳定。在确保安全生产的同时，厉行节约，注重企业内部挖潜，大力开展双增双节活动，向管理要效益。重点要抓好以下几方面的工作：

1、抓好安全管理，确保安全生产。坚定不移地把安全工作 2

放在首位，夯实安全管理基础，确保全公司安全目标的实现。即全公司消灭重伤事故，消灭民爆器材产品丢失事故，消灭直接经济损失在一万元以上的其它事故。

2、抓好质量管理，促进产品质量稳定提高。确保产品质量和工作质量的长期稳定，努力提升整体管理水平，实行全员质量管理，减少半成品、成品浪费，扎扎实实抓好产品的内在质量和外包装质量，优化产品结构，促进产品质量稳步提高。

3、抓好销售工作，提升产品销量。强化营销工作，制定灵活的营销策略，在确保稳定省内用户的基础上，全力开拓省外用户，提高市场占有率。要制定切实可行的销售计划和目标，根据市场变化及时调整营销策略，力争全年炸药销量突破28000吨；继续做好货款回笼工作，做到当年货款100%回笼，老货款下降5%。

4、抓好费用管理，控制非生产性费用开支。全面推行预算管理，进一步理顺内部管理和工作程序，切实把费用降到最低程度。销售费用实行费用分片包干到人，明确责任，在加大市场开发力度的前提下保持与上年水平不突破；控制管理成本，控制“三费”开支，招待费、小车费、办公费指标分解到人，坚持厉行节约、合理开支、严格标准、遵守程序，管理费用在上年基础下降10%，减少费用支出80万元；加强劳动用工和薪酬管理，按照薪酬体系和岗位作业标准，严格控制工资性支出，当年企业效率未增长，工资不突破上年水平。

5、抓好成本管理，实现节支降耗。对生产厂点执行定额指标包干办法，完善绩效考核，增强职工节约意识，消灭“跑、冒、滴、漏”现象。特别是要把人均创利活动与企业生产发展紧密结合起来，广泛发动职工参与节能降耗工作，积极组织开展提合理

化建议、小改小革、修旧利废等活动，并不断深化和落到实处，以确保承包费用和能耗指标不突破，突出经营管理效益最大化。炸药生产成本在上年基础下降3%，吨炸药成本降低145元，实现增产增利400万元，确保全年利润目标的实现。

6、抓好招投标管理，努力降低采购成本。进一步完善物资采购和招投标工作，切实保障安全生产所需的前提下，提高资金使用效率，努力降低储备资金占用。加强采购管理，注重市场调查，及时跟踪和掌握市场价格信息，对超十万元以上大宗材料进行招标采购，规范采购流程，提高采购工作的透明度，做到货比三家，要通过与原料厂商积极沟通、议价、竞标等形式，全年降低采购成本150万元，切实维护企业利益。

2017年，企业面临更多方面考验，产品售价呈逐步下降趋势，特别是省外市场竟价激烈，原材料采购价格因国内经济形势好转逐渐上升，同时雷管线面临取消，因未获雷管生产许可，全公司两条雷管线停产，近300名员工待岗，经营压力剧增，盈利能力受到极大影响。面对严峻复杂的生产经营形势，公司各单位、各部门积极行动，认真贯彻落实省煤炭集团公司工作会议精神，紧紧围绕公司改革改制，安全稳定，和-谐发展的中心任务，广大职工干群团结一心渡难关，聚精会神谋发展，在确保安全生产的同时，厉行节约，内部挖潜，向管理要效益；全力以赴抓促销，力争全面完成2017年省集团公司下达的各项指标任务。

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