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收费站稽查管理制度
一、内部稽查遵循的原则
1、每次稽查要求必须两名以上内部兼职稽查人员参与，而且检查之后的情况要及时反馈给当事人。
2、内部稽查坚持以批评教育为主，第一次进行通报批评，第二次按照规定进行扣分，并给予经济处罚。
3、被分公司以上单位稽查后扣分者，站内不再重复扣分。
4、对于入口收费员的处罚，按照从轻处罚的原则，每分经济处罚30元。
二、有下列行为之一者，扣当事人１分。
１、不按规定着装、佩带标志不齐全、岗中未按规定插入工号牌者。
２、办公室、票管室、电工值班室、收费亭物品摆放凌乱，卫生不干净者。
３、出、入收费亭，未及时上锁者。
４、上班期间迟到、早退、或不遵守上、下班制度者。 ５、有闲杂人员在站区拦车、搭车、卖东西者，站区有闲杂人员和滞留车辆不及时督促保安上前制止者，站区卫生不干净，不及时督促保洁员，发现一次班长连带１分。
６、在收费站区及收费亭内吸烟者。
７、当班班长不记考勤、不及时记录特殊事件、并弄虚作假者。
８、交接-班不明确，造成物品损失及站区设施损坏者。 ９、当班班长见省公司、分公司领导不打报告者。
10、当月发卡差错率（按上交废卡）高于千分之三、售票差错率高于千分之五、不认真输入三位车尾号、以及长款不上交者。
11、当班期间班组人员、保安、保洁员被分公司考核办、稽查队扣分者，班长负连带责任。
12、遇有特殊事件不及时向站领导汇报，私自处理者。
13、票管室对无关人员进入不及时制止者。
14、交完卡、票款以及核对特殊事件后在票管室逗留者。
15、大额现金（100元）不及时投进保险柜内者。
16、携带与收费无关物品进入收费亭，票箱内物品凌乱者。
17、无故不参加集体活动者、私自调班者。
18、办公室人员对上级来电不及时上报站领导者。
19、入口发卡打错车尾号、被其它站打电话投诉者。
20、当班电工每天巡查不到位，记录填写不清楚者。
21、对于办公楼内、收费亭内、广场上的灯的开启和关闭分别责任到人，具体办公楼内灯由夜班班长负责，收费亭 2
内的灯由亭内当班收费员负责，被站领导发现一次不关者，扣1分。
22、在站区私自拦车者，扣1分。
23、不严格履行上下班交接程序、不严格落实标准化作业程序、值班日志记录填写有空白者，扣班长1分。
二、有下列行为之一者，扣当事人２分。
１、不使用普通话、文明用语，不打手势、不按规定上报特殊事件及免费车者。
２、不按规定随意降档、收改免，私自处理特殊车辆，因工作责任心不强，造成车辆无计重者。
３、售票、发卡速度慢，或者未及时叫保安疏导车辆，造成人为堵车者。
4、收费员当班期间私自顶班发卡或售票者，以及不在监控镜头下工作者。
5、不认真落实服务承诺，拒绝回答司乘人员正常询问者。
6、当班期间串岗、脱岗、睡岗、工作涣散者。
7、票管员未按规定与银行人员一起收款者，夜间金库未及时上锁者，放置夜间金库的房间未开灯者。
8、票管员不认真审核监控、班长特殊事件，或审核后不签名者。
9、票管员打印各类报表后，不签名者，不找领导核对签名者。
10、收费员不认真填写“车道票据交接登记本”、“个人备查帐”、“ＩＣ卡使用单”、“现金交款单”，造成记录本有错误者。
11、收费员对特殊事件的处理未按标准化作业程序操作者。
12、废卡、司机不要的票据不及时上交者。
13、电工违章操作、或者停电超过５分钟不及时发电者。
14、办公室人员不认真落实上级文件精神造成站领导工作被动者。
15、票管、财务人员未按规定及时上报各类报表受到上级通报者。
16、入口发错卡或司机倒回不要的卡，不作为废卡上交而把该卡发给另一辆车者。
三、有下列行为之一者，扣当事人３分。
１、遇到重大事情不及时报告、不请示，擅自做主者。 ２、不服从管理，顶撞上级领导或内部稽查人员者。 ３、故意损坏公共财物者（除照价赔偿外）。
４、私自关闭车道封道器、私自关闭计重收费设备、以及私自打开站区中间隔离栅者。
５、违反规章制度被稽查扣分而拒签者。
６、班长未落实制度两次、不严格履行岗位职责者。 ７、私放人情车或不及时治理闯卡车者。
８、无论任何原因或借口与司乘人员发生争吵，给站上造成不良影响者。
９、为违纪人员做伪证者。
10、制造职工内部矛盾、恶语伤人、出手打人者。
四、有下列行为之一者，上报分公司处理。
１、贪污票款、收钱不给票、与司机串通闯卡、倒卡者。 ２、盗窃票证、财物者，或私自截留通行费款者。 ３、给单位造成恶劣影响，被新闻媒体曝光者。
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４、拉帮结派、搞不团结，给站领导工作造成被动或在站内造成极坏影响者。
XX收费站
二〇一〇年X月
收费稽查管理办法2017-03-12 21:33 | #2楼
1 目的
为进一步加强随岳高速公路内外收费稽查管理工作，确保收费人员文明、依法收费，防止“偷”、“逃”、“漏”事件发生，结合随岳高速公路收费管理实际，特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于随岳管理处收费稽查工作的管理。
3 职责
3.1 收费稽查科(内设稽查大队)负责对信息监控中心与各管理所进行稽查；
3.2 各收费管理所负责本所的收费稽查。
4 管理规定
4.1 稽查组织
4.1.1 稽查大队为收费稽查科的内设机构，负责对信息监控中心与各管理所的收费工作进行稽查。
4.1.2 各管理所成立稽查小组，由所长、收费主管、行管及监控员等成员组成。
4.2 稽查频次 4.2.1 收费稽查科：每季度到路段至少进行2次稽查，每次稽查不少于 5个站所，各所稽查时间不少于1小时，抽查录像回放时间不少于30分钟。
4.2.2 处稽查大队：每月至少检查全路段所有收费站1次，深夜班现场稽查不少于3个站所，抽查各站所回放录像不少于2个小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%。
4.2.3 稽查小组：每天至少稽查两个班次，每班次现场稽查时间不少于30分钟；每天抽查回放录象不少于2小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%。
4.3 稽查内容
4.3.1 对内稽查
检查各项收费政策及规章制度的落实情况，稽查现场操作、文明服务、环境卫生、设施设备、票款卡管理、报表管理、安全管理等内容是否严格按照管理处《通行费及备用金管理规定》、《票据管理规定》、《通行卡管理规定》、《收费操作流程》、《绩效考核办法》等相关制度规定进行落实。
4.3.2 对外稽查
稽查通行车辆是否有假免费、重量舞弊、轴限舞弊、里程舞弊及其他导致通行费流失的违规违法行为。
4.3.3 特情稽核
1）稽核内容
对所有涉及或可能涉及通行费减免的特情操作均应进行稽核，包括免费车、紧急车、优惠、补票、无称重、客车降档、货改客、闯关（含下班）、卡坏、无卡、改轴、U型、静态超时等。
2）稽核时间规定
管理所发生上述涉特情时，需从特情发生时间起计算，在2个工作日内全部稽核完毕，稽核率须达到100%。
3）稽核要求
各类特情稽核应做到真实、详细、及时，具体稽核要点见附件。管理处稽查大队每日对管理所特情稽核情况进行检查，管理所特情稽核不及时、不规范、有错误的，由中心稽查队在路段范围内进行通报，月底报收费稽查科纳入考核。
4.4 稽查方式
4.4.1 现场稽查：稽查人员到收费现场检查当班人员岗亭风纪、操作规范，以及现场卫生状况和设备维护情况，进行如实记录，并给予现场指导和纠正。
4.4.2 录像稽查：通过实时监控和回放监控录像，对岗上违纪违规行为进行稽查。
4.4.3 暗访稽查：根据管理处实际工作情况，安排第三方组织地不公开式的调查取证的稽查活动。
4.4.4 对外稽查：通过到收费现场或图像稽查系统分析通行车辆的信息特征，查处车辆逃费行为。
4.5 稽查程序
4.5.1 对内稽查程序
1）两名以上（含）的稽查人员参加，着装整齐，举止规范。
2）将检查结果告知被稽查对象，现场纠正、制止违规违纪行为。
3）现场稽查填写《稽查通知单》，稽查员和被稽查对象签名，发现问题的，应将《稽查通知单》第二联交被稽查单位（个人）整改，第一联保留存档；录象稽查填写《录象稽查情况记录单》，如实记录录象中反映的岗亭风纪、文明服务、操作规范等方面的工作情况，月底汇总考核。
4.5.1 对外稽查程序
1）由两名以上（含）稽查人员参加，着装规范、证件齐全。
2）查验车辆，原则在站所广场进行，并指挥车辆停靠指定位置，不得妨碍通行秩序。
3）对逃费、闯关、损坏路产等违章车辆稽查，应确保自身安全，示意停车接受检查，做好车辆登记；对不接受检查的，需记录下其车牌号、吨位、颜色、违章时间或保存好录像资料等，通知各所拦截补票、赔偿或教育。
4) 造成收费设施损坏的，保护好现场，及时通知路政部门收集有关证据。
4.6 稽查处理 4.6.1 对内稽查：稽查大队每日综合现场稽查、录像稽查等查出的不规范现象，形成稽查日报在营运信息平台上发布；收费稽查科每月汇总稽查日报、业务考核、堵漏增收情况，填写《随岳管理处*年*月份站所考核情况表》，并发布在《营运月刊》上。
4.6.2 各管理所、信息监控中心将对内稽查发现的违纪违规行为与绩效考核挂钩，管理处稽查情况将与各单位的季度考核、目标责任制考核挂钩。
4.6.3 对外稽查：稽查事件处理人员保存事件证明相关图片、录像等资料，当班监控人员核实后将堵漏信息登记在营运信息平台上，并向信息监控中心报送《堵漏增收事件处理登记表》（HBSY/SF03-10-B03）和相关证明材料，信息监控中心每日对上一日站所报送堵漏增收情况进行审核，月底汇总后报送收费稽查科审查，作为计算堵漏增收补助的依据。
4.6.4 各管理所、信息监控中心依据《湖北省高速公路管理条例》、《湖北省收费公路管理暂行办法》和省物价局、交通厅等有关文件规定，对逃缴通行费行为进行查处。
5 相关文件
5.1《湖北省高速公路管理条例》（湖北省人民代表大会常务委员会第九十三号）
5.2《湖北省收费公路管理暂行办法》（湖北省人民政府193号令）
6 记录
附 《收费特情稽核要点明细表》
收费特情稽核要点明细表
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