车间管理模块稽查制度

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车间管理模块稽查制度

1.目的

车间管理模块稽查制度

确保车间管理模块系统内运行数据的准确性、及时性、完整性，使该系统能顺利、稳定的运行，并有效发挥其对生产管理的辅助作用，特制定《》。

2.适用范围

衡阳电科电源有限公司镍镉生产部

3．定义

3.1及时性:登记表记录时间与车间管理模块汇报时间之差，超过10分钟以上算不及时；

3.2准确性：汇报数据的准确包括任务单号、数量、档次、业务类型；

4.权责

4.1生产部：确保车间管理模块各项数据的及时、准确汇报，工序及时结案。出现本部门无法解决的技术、流程性问题时，及时反馈给ERP工程师。全力配合稽查工作的开展，对稽查员要求提供的表单记录应及时提供，对稽查员的问题应清晰回复。

4.2其它部门：工程部、资材部、财务部等相关部门，应安排好本部门与车间管理模块相关联的工作和人员，积极配合生产部，出现问题及时沟通、协商

4.3 稽查员：定期对生产部的数据进行稽查，编制稽查表并发出通报，主导生产部对违规项进原因分析及改善，跟进其改善情况。

5.稽核项目

5.1 及时性

5.2 准确性

6.稽核方法

6.1稽查员每日对生产部进行两次稽查，稽查内容记录填写到《车间管理模块项目稽查表》里面，当值车间模块数据录入负责人签名确认。

6.2稽查员将当日档次稽查到的问题进行分析并提出建议性改善措施，填写到《车间管理模块项目稽查表》里面。

6.3 稽查员需要将现场登记本中稽查项目的具体数据拍照并记录到《车间管理模块项目稽查表》里面，整理以后以邮件的方式主送到生产部主管级以上人员并抄送到ERP工程师。

6.4稽查员在进行稽查的过程中，对数据录入员反映的技术、流程性问题收集汇总，整理以后以邮件方式主送到ERP工程师。

7.奖罚条例

7.1惩罚：

7.1.1 因数据录入不及时、有错误，未及时结案等，被稽查员以外人员发现上报，或影响相关车间/部门工作开展的，对责任录入人员处以现金5元/次的罚款。

7.1.2 稽查发现的问题点（因电脑、系统故障等客观原因致使数据未能及时录入的，经查证属实则免计），对责任录入人员处以现金5元/项的罚款。当月个人对同类错误犯5次以上者，则第6次起，增至现金10元/项的罚款。

7.1.3 系统出现问题或有异常，影响数据的准确及时性，录入人员发现却不及时上报的，处以现金10元/次的罚款。

7.2 奖励：

7.2.1 及时发现其它车间在录入数据时发生的错误，并上报处理使错误得以纠正的，奖励现金5元/次。

7.2.2 录入人员在稽查当月未出现任何录入数据有问题的，奖励现金50元。

7.2.3 对车间管理模块系统操作熟练，能积极参与发现问题，提出改进建议且被采纳实施者，奖励现金100元/次。

8.相关表单

《车间管理模块项目稽查表》

9.说明

本制度为暂行制度，适用于公司车间管理模块改进期，从总经理批准之日起生效执行。

制定：审核：批准：

车间管理稽查制度2017-03-12 21:21 | #2楼

1、目的

为规范车间管理和明确内部制度，做到有循可依地塑造一个整洁明亮且又井然有序的工作场所；使得现场生产工作气氛详和严谨，从而达到优品质、高效率、低成本、好形象的战略目标；特拟之。

2、适用范围

制造部生产车间。

3、职责

生产现场管理及稽查人员负责执行及监督。

4、说明

仅限车间内执行与公司其它制度不作冲突，其执行效果之奖惩，将结合《生产科奖惩作业办法》实施，对未尽之处参照公司相关规章制度执行，此管理制度解释权属制造生产科。

5、内容

5.1 人

5.1.1 进入生产区域必须按相关规定规范的穿戴：厂证、静电衣、静电鞋（作业人员还须戴好静电帽），如触摸电子元件或产品等，还另须佩戴好静电手环或静电手套。

5.1.2 外来人员进入车间必须有来访证及内部相关职员陪同，并遵守车间履行的各项规章制度。

5.1.3 车间内不得大声喧哗及做与工作无关或影响他人工作之事。

5.1.4 严禁带零食及饮用之酒水等进入生产区域。

5.1.5 车间内非特殊或紧要工作情况下，严禁急步奔跑。

5.1.6 作业员离岗时需佩戴离岗证。

5.1.7 作业员中途休息或非正常开线工作时间不可逗留于生产现场，必须统一到相应休息区；且严格遵守《休息区管制规范》。

5.1.8 生产线各助拉以上人员，每天提前10～15分钟上班，以作好交接-班及开线之前置工作，确保生产正常开线运作。

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5.1.9 下班时必须依次按线、按序排队走出车间。

5.1.10 早晚上下班时，各拉/线长要集合员工召会；主管每月召集员工至少开一次月会。

5.1.11早晚上班员工需提前6～10分钟进入车间，在相应召会区遵守各项公司纪律排好队，配合拉/线长召会；尽量避免耗用正常上班时间。

5.1.12 生产作业人员进入车间手机必须处于关机状态，工作时间严禁拨打、接听电话和收发短信。

5.1.13 作业人员（含功能修理）不得擅离本线窜岗。

5.1.14 流动岗位人员以不影响他人工作为原则，做好自身本职工作，严禁懒散闲逛及做与工作无关等事，并严格遵守车间纪律。

5.2 机

5.2.1 遇待料、设备故障、生产异常以及休假等停线时，其生产线头要悬挂相应之状态标示牌；另若正常生产时，拉头必须悬挂在制机型之标示。

5.2.2 操作者须正确使用维护好仪器、机器设备、工装夹具等，防止人为或操作不当损坏和遗失，禁止设备超负荷运作。

5.2.3 各类生产设备器具等要保持清洁无灰尘。

5.2.4 设备器具的维护、保养以及相关记录依照工艺、设备部以及相关文件之规定执行。

5.2.5 波峰焊、ICT、JV机以及贴片机等操作岗位人员，需经培训并考核合格后持

证上岗，对无证者要在合格人员指导下方可操作。

5.2.6 所有生产之工作台面和设备均须接地良好。

5.3 物

5.3.1 所有生产批量物料接收口统一由成型线对应备料清单及BOM单点收，并整齐的放置于成型线物料区且作好标示。

5.3.2 DIP成型线将物料批量成型OK后，在生产线生产前2h，生产线物料员将要上线之物料适量的转入生产线指定区域并作好标示（特殊情况除外）。

5.3.3 生产线上始终只允许摆放适量的在制物料，且均有明确的标示。

5.3.4 批量生产因故中途停做之套料暂不生产，须及时集中并标示定点与在制物料隔离放置；若三天内不会生产，则需退回成型线物料区集中放置并标示管理。

5.3.5 对物料批量性不良或不良构成异常时，则根据工程人员给出的处理意见作适当有效的处理。

5.3.6 可退仓之不良物料及IGBT、桥堆、变压器、显示器、IC、PCB等贵重不良物料，生产线每班次在下班前（特殊情况除外），整理并分标示退于相应结批助拉（物料员），由其对应货仓统一作及时退补工作；对贵重不能退仓之不良物料，要有主管签名方可报废。

5.3.7 生产缺料，结批助拉（物料员）必须及时书面形式报缺，并进行跟踪。

5.3.8 每批量结尾，结批工作由各拉/线长负责执行，结批助拉协助及监督并每天提报书面信息上交。

5.3.9 SMT PCB板管理严格依《SMT PCB管制办法》作业。

5.3.10 任何生产物料、半成品、成品、工具等，拿离生产线现场时，必须征得当线相关负责人同意，并配合登记；对修理等更换物料应到相应线别之物料员处以不良品换良品方式作业。

5.4 法

5.4.1 各线投入及产出之《生产进度表》，必须确实填写。

5.4.2各拉/线长必须确实填写当班工作交接表。

5.4.3 每日生产、QC以及修理等各类报表，之相关人员必须清楚准确记录，并由上级领导按时审核。

5.4.4 全员每日上班时必须作静电检测，遇不良时报拉/线长协助更换相应合格之静电防护器材，并重新检测OK后方能使用上线作业；检测人员必须做好测试记录，月底由各拉/线长将记录表交文员存档；稽查人员不定时做稽查。

5.4.5 所有管制表、单严禁乱书乱画，必须保持整洁。

5.4.6 作业员严格按照作业指导书或样板进行作业，发现问题时，拉/线长应及时反馈IE进行评估修正。

5.4.7 作业员在作业前，必须认真核对物料是否与作业指导书相符，发现问题须及时提出，防止混料、错料等品质问题发生。

5.4.8 对暂无作业依据之岗位，则依照工艺、IE或管理人员的指导进行作业。

5.4.9 生产线转拉时，拉/线长需严格依照相关作业指导书并结合BOM以及相关备料单、ECN、DCN（工程变更与设计更改）等文件进行排拉；IDP需严格依照《DIP转拉作业规范》执行。

5.4.10 生产线凡遇中休或交接-班等停线时，各岗位必须将工位确认OK牌放于自身做好的最后一块产品上，且DIP皮带拉上机板需转入对应岗位摆放好，确保皮带拉上不能有产品存在，以防作业漏失。

5.4.11 作业时产品必须轻拿轻放，不得有叠、丢、甩、推、拉板等不规范行为，遇堆板时必须用周转箱、防静电板架、以及专周转器材等摆放整理。

5.4.12 每天下班后（不加班、待料、休假或无下班次连时接-班生产时）拉/线长（或指定人员）必须将车间生产线、动力电源及照明电源等开关关闭。

5.4.13 流水线启动前，必须确认人员是否到齐，后由管理人员（或指定人员）开拉。

5.4.14 生产线正常生产时，不可在线返工非同种机型。

5.4.15 清板必须做到线外或转拉之方式作业。

5.4.16 所有作业动作以IE为导向，力求规范化。

5.5 环

5.5.1 整理

5.5.1.1 把永远不用及不能用的物品清理掉；

5.5.1.2 把一个月以上不用的物品放到指定位置；

5.5.1.3 把一周内要用的物品放到近工区，并摆放好；

5.5.1.4把三日内要用的物品放到容易取到的位置；

5.5.1.5 作业指导书及时张挂、收集、妥善保管。

5.5.1.6 生产线不可堆放非在制品，如遇缺料及异常等不能及时处理，必须立马用周转箱集中标示，清楚隔离于固定区域放置。

5.5.1.7 同一周转箱或栈板不可放两种或两种以上机型（结批尾数送检/入库时除外）。

5.5.2 整顿

5.5.2.1 工作区、物品放置区、通道位置进行规划并明显标识；

5.5.2.2 设备放置有合理规划；

5.5.2.3 物品应分类整齐摆放并进行标识；

5.1.2.4 不良品严格区分标识；

5.5.2.5 半成品要标明状态、数量、机种；

5.5.2.6 禁止将私人物品摆放在工作台面上；

5.5.2.7 通道畅通，无物品占放于通道上；

5.5.2.8 生产线、设备、工装夹具等进行标识；

5.5.2.9 仪器设备、工装夹具摆放整齐，工作台面物料摆放整齐。

5.5.3 清扫

5.5.3.1 地面、墙上、物料架、门窗打扫干净、无灰尘杂物；

5.5.3.2 工作台面清扫干净，无灰尘；

5.5.3.3 仪器设备、工装夹具清理干净；

5.5.3.4 一些污染源、噪音设备要进行防护。

5.5.4 清洁

5.5.4.1 每天上下班花三分钟3S工作；

5.5.4.2 随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查；

5.5.4.3 对不符合的情况及时纠正；

5.5.4.4 整理、整顿、清扫成果要保持并持续改善。

5.5.5 素养

5.5.5.1 员工戴厂牌，穿厂服且整洁得体，仪容大方；

5.5.5.2 员工言谈举止文明有礼，对人热情大方；

5.5.5.3 员工工作精神饱满；

5.5.5.4 员工有团队精神，互帮互助，积极参加5S活动；

5.5.5.5 自觉排队打卡；

5.5.5.6生产中生产员工不得怠工、不能因个人原因影响生产进度，有问题可向上级反映作出协调处理。

5.5.5.7上班时坐姿或站姿必须端正，严禁存在脚踏线体铁杆、手扶下巴、东倒西歪等不雅动作。

5.5.5.8工作中，对于上司的工作安排和指示，作为下属必须理性的服从命令，对

自身认为其安排或指示不合理的，应以沟通的语气提出自己的见解，杜绝任何籍口推诿、违抗或敷衍了事等；

5.5.5.9 全体员工必须遵守公司各项规章制度.

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