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废品不良品回收管理规定
一、目的
为了加强公司财产管理，加速资金流动，有效回收和利用各类废旧物资，规范废旧物资处理程序，特制定本规定。
二、适用范围
本规定主要针对产品、半成品、材料、设备等财产实物及加工造成的废料、加工产品后无价值的边角余料、冲屑、废丝、不良品等的管理。
三、管理职责
1、仓库:负责对废品、不良品的收发和建立实物台账。
2、品质部：负责对废品、不良品的鉴定。 3、生产部:负责对废品、不良品的回收。 4、采购部: 负责对废品、不良品的处理。
四、工作流程
1、五金车间、CNC车间生产过程中产生废品的管理流程 （1）车间生产加工过程中产生的废品（铝、锌合金丝和边角料等），每天下班17：30之前必须清理，堆放在指定区域统一管理。
（2）车间回炉领用的，仓库保管员根据废品过磅称重记录（过磅单）填写《材料内部转移单》并在单据上注明“品名及规格、数量、重量、移入移出部门、用途注明废品回炉领用”，经经办人签字，部门主管审核后，仓库方可办理出仓手续。
（3）仓库根据《材料内部转移单》补办入出仓手续，并登记《废旧物资收发存台账》。
（4）废品不能回炉对外销售处理，仓库保管员根据称重记录（过磅单）填写《废
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旧物资销售发货单》，补办入出仓手续并登记《废旧物资收发存台账》。
2、装配车间在生产过程中产生废品的管理流程
（1）合理损耗报废
①生产过程中发生合理损耗报废，由车间物料员填写《换料单》，单据必须注明“换料部门、物料名称、规格型号、数量、品质鉴定”，并需经经办人签字，部门主管审核。
②品检对物料品质进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“报废”字样。
③仓库保管员根据鉴定的《换料单》给予换料，坚持“一收回废料、二发新料、三记账”原则进行管理，摆放在指定的“废品区”,并登记《废旧物资收发存台账》，月末上报相关职能部门集中处理。
（2）不良品退回
①生产过程中发生不良品退回，由车间物料员填写《换料单》。
②品检对物料进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“不良品”字样。
③仓库根据《换料单》给予换料，换料原则同上，将不良品放置在“不良品退货区”，登记《不良品待退回》备查薄，月末将信息反馈到相关职能部门办理退货手续。
（3）订单取消物料退回仓库
①物料员填写《退料单》，单据必须注明“退料部门、物料名称、规格型号、数量等”字迹清楚、内容填写完整；经办人签字，部门主管审核。
②仓库根据《退料单》办理收料进仓，及时登记入账。
（4）外发加工物料“不良品”的管理
①仓库保管员根据实物清点按实际数量填入《进料检验全检表》进行品质检查。 ②品质部鉴定后,仓库保管员根据鉴定结果填写《委外加工进仓单》办理进仓。 ③不合格品放置“退货区”,根据《不合格处理单》开具《委外加工退货单》办
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理退货。
（5）生产加工中产生“报废自制品”的管理
①经品质部鉴定，由车间主管填写《材料内部转移单》，必须按单据内容填写清楚。 ②仓库保管根据《材料内部转移单》清点数量办理进仓，登记《废旧物资收发存台账》。
③分门类别摆放在指定”废品区”进行管理，月末上报相关职能部门集中处理。
3、车间“机器设备报废”的管理流程
（1）经生产部相关技术人员鉴定，由车间主管填写《设备报废申请单》注明报废原因，内容必须填写清楚、完整。
（2）《设备报废申请单》必须经相关部门审批（车间主管签字复核、报生产部经理审核，总经理/副总审批），注：价值3000元以上（含3000元）需要总经理审批。
（3）仓库保管员根据《设备报废申请单》办理进仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。
（4）将报废设备放置在指定”废品区”，月末集中处理。
4、车间“工器具(模具)、低值易耗品报废”的管理流程
（1）采用“以旧换新”方法进行管理，由车间主管负责填写《工器具报废申请单》,单据按内容填写完整、清楚。
（2）相关部门审批手续办理(生产部经理审核、总经理/副总审批) 注：价值3000元以上（含3000元）需要总经理审批。
（3）仓库保管员根据《工器具报废申请单》清点实物，坚持“先将旧的回收，才发放新的，以旧换新”原则，回收废旧品及时登记《废旧物资收发存》台账。
（4）将报废品摆放指定”废品区”，月末上报相关职能部门集中处理。
5、车间“设备维修更换的旧零部件”的管理流程
（1）维修更换的零部件直接在仓库领用，车间主管填写《维修申请单》。
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（2）设备经管部门（行政）主管复核、生产部经理审核、（更换的零部件价值高）总经理/副总审批。
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（3）仓库保管员根据《维修申请单》、《领料单》办理出仓，坚持“先将旧零配件回收，再发新零配件，以旧换新”原则进行管理。
（4）将回收废零部件放置指定“废品区”，及时登记《废旧物资收发存台账》。 （5）维修更换的零部件由维修厂家自带更换的，仓库先办理进仓手续，再由领用车间开具领料单。
五、公司成立“废旧物资处理小组”，该小组成员由（行政、采购、财务、销售）若干个部门组成，定期、不定期的对废旧物资进行处理。
1、“废旧物资处理小组”根据实际情况定期、不定期的组织对废旧物资进行处理。2、相关技术人员（品质部）鉴定，仓库保管员根据鉴定报告开具处理通知单。 3、对外销售 负责经办部门（采购部）开具《废旧物资处理通知单》一式三联（一联存根、二联仓库、三联财务）。
4、仓库保管员根据《废旧物资处理通知单》填制《废旧物资销售发货单》一式四联（一联存根、二联财务、三联销售、四联随货同行（门卫收回））办理废旧物资销售出仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。
5、不良品退回 仓库根据品质部出具的检验证明，不合格品放置”不良品退货区”。
6、书面形式《内部联络函》将信息反馈到采购部，采购部开具《不良品退回通知单》一式三联（一联存根、二联仓库、三联财务）。
7、仓库保管员根据《不良品退回通知单》填写《退货单》办理出仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。
8、机器设备维修再利用 设备科（行政部）负责填写《设备维修申请单》一式三联（一联存根、二联财务、三联废品仓）。
9、仓库保管员根据《设备维修申请单》办理出仓并及时登记《废旧物资收发存台账》。
6、附相关表单
（1）材料内部转移单
（2）废旧物资销售发货单 ★（代表新增的单据） （3）换料单 （4）退料单 （5）委外加工进仓单 （6）退货单
（7）报废申请单（设备、工器具、模具等） （8）维修申请单
★（代表新增的单据）
（9）废旧物资处理通知单 ★（代表新增的单据） （10）不良品退回通知单 ★（代表新增的单据） （11）维修通知单 ★（代表新增的单据） （12）废旧物资收发存台账 ★（代表新增的账表） 7、违反本管理规定操作的，将根据情况予以处罚。 8、本规定从2011年12月1日起执行。 9、本规定由财务部制订并负责解释。
江门市雷尼司照明电器有限公司
2011-12-01
废旧物资处理通知单
NO 0000001
客户名称：张三 2011 年 12 月 01 日
①存根②仓库 ③财务
废旧物资销售发货单
NO 0000001
客户名称：张三 2011 年 12月 01 日 单位：元
①存根②财务③
销
售④随货同行
江门市雷尼司照明电器有限公司
NO 0000001
维 修 申 请 单
申请部门：设备科（行政
2011 年 11 月 28 日
①存根 ②仓库③财务
NO 0000001
江门市雷尼司照明电器有限公司
不良品退回通知单
申请部门：采购部
2011 年 11 月 28 日
不良品报废品管理办法(含表格)2017-03-09 09:57 | #2楼
1、制定目的：
规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。
2、适用范围：
本公司生产、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。
3、定义：
3.1、不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。
3.2、报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。
4、不良品管理规定：
4.1不良品的种类：
①、品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。
②、生产部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。
③、技术、品质等部门用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。
④、存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其它原因而成为不良品。
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⑤、客户退货重检、拆解、处理等作业中产生之不良品。
⑥、其它原因发现或产生之不良品。
4.2、不良品判定依据：
品质部制定《品质检验规范》、《检验标准书》作为判定不良品的依据，其来源有：
①、客户提供之检验规范、标准或样品。
②、国际标准、国家标准、行业标准。
③、设计指标、技术参数。
④、品质历史资料。
⑤、企业品质方针、策略。
⑥、同行业或同类型产品样品。
⑦、其它可供参考之依据。
4.3、不良品确认流程：
①、各具体经办人员在4.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。
②、经办人员提请品质人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。
③、品质检验人员依据《品质检验规范》、《检验标准书》及样品等资料判断异常品是否属于不良品。
④、判定良品者，可以继续使用，判定属不良品者应提出处置方式。
⑤、如品质检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品质人员之判定更多免费资料下载请进：
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时，应向上级品质主管申诉。
⑥、逐级申诉由品质经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。
4.4、不良品处置规定：
不良品由品质判定后，处置方式有如下几种：
①、修复使用：将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以修复使用，修复后一般应由品质人员或生产主管鉴定后，方可投入使用。
②、代用：将不符合某特定产品标准，但可符合其它产品标准之不良品，经技术、品质部门鉴定后，用于符合要求之产品上，即为代用。
③、拆解使用：将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。
④、报废：不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。 ⑤、退料：不良品系上工程或协力厂商、供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料部门交接。
4.5、不良品退料规定：
①、领料部门将上一工程供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写《退料单》。
②、《退料单》应写明生产指令号、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。
③、领料人员将退料不良品及《退料单》交品质检验。
④、品质人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。
⑤、物料人员凭《退料单》与仓库人员交接。
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