2017年内部市场化工作实施方案

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2017年内部市场化工作实施方案

为认真贯彻执行集团公司“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，提升经营管理水平，提高经济运行质量，促进降低成本和提高效率效益，规范层级考核与结算，实现公正公开分配，确保完成年度经营目标，着力打造具有淮北矿业特色的“12555”全面市场化运作模式，结合公司实际，特制定本方案。

2017年内部市场化工作实施方案

一、成立内部市场化建设领导小组

组长：丘永桂

副组长：孙朔许起和路斌高旭马进平张巍梁东风王峰邬苇萧

成员由副总师和经营管理部、党群工作部、人力资源部、HSE部、生产管理部、设备设施部、财务资产部、物资部等单位主要负责人组成。

经营管理部负责内部市场化建设和运作的具体策划、指导、协调和监督。

二、内部市场化建设的目标

促进降本增效，确保实现年度经营目标；实现员工个人的日清日结和车间、班组的班清班结；实现公司经营绩效的即时监控。

三、内部市场化建设的实施步骤

第一阶段（到2017年12月末）：在单纯计件工资基础上完成全部生产单位内部市场化建设，2017年12月份实施试运行，2017年1月1日起正式运作。

第二阶段（到2017年2月末）：完成全部辅助、后勤单位的内部市场化建设和物资、销售、安全、培训、设备等专业市场化建设，并于2月份试运行，3月1日起正式运作。

第三阶段（到2017年3月末）：完成全部机关部室的内部市场化建设，3月份试运行，4月份正式运作。

四、内部市场化工资及其分配

1、按照定员人数，将档级工资的80%划为内部市场化工资，其中培训、安全、设备和经营绩效各占10%、20%、20%和50%。

2、以集团公司月度工资考核所得，扣减员工20%固定

工资、加班工资和夜班津贴等其他固定部分，余额为月度内部市场化工资总额，据此按各二级市场主体内部市场化工资所得比例进行分配。

五、内部市场化建设实施要求

（一）高度重视，分工明确

丘永桂为市场化工作总负责人，孙朔分管内部市场化工作，邱学宏具体负责内部市场化建设。

王圣茂负责交易平台建设（ERP）；许起和负责职能部室 2

和培训管理市场化推进工作；王峰、梁东风、马进平、孙朔分别负责水泥分公司、机械动力厂、氯碱厂、无为华塑的市场化推进工作；张巍负责电石厂和安全管理市场化推进工作、高旭负责检维修中心和热电厂以及设备管理市场化推进工作；路斌负责销售公司和物资部市场化推进工作；邬苇萧负责徐州设计院和计量与检测中心市场化推进工作。

（二）做好全面预算，市场主体经营指标清晰

经营管理部要在年度生产经营预算的基础上，将所有经营指标分解到公司领导和各个二级市场主体，二级市场主体要据此细化分解到各车间（科室）、班组，甚至岗位，包括产出量、质量、各项成本指标，确保所有市场主体经营指标是清晰的。

（三）明确定员，健全主体工资定额

党群工作部和人力资源部要在写实的基础上规范定员，明确各个市场主体定员数，汇总成每个二级市场主体定员总数。在此基础上，建立每个二级、三级、四级市场主体工资定额，定员数与现有人数不符的一律按照43-1工资标准的80%计入市场化工资定额，同时实行“增人不增资，减人不减资”原则。

（四）明确价格制定规则和责任

按照“收入-支出=工资”的原则，必须规范内部市场化价格管理：

1、价格制定依据：制定内部市场化价格要依据年度生产经营预算、市场主体经营指标和市场主体工资定额。

2、价格制定规则：价格制定遵从“从上而下，上下衔接“的原则，经营管理部负责制定二级市场主体的结算价格，

三、四级主体的结算价格由二级市场主体制定，每一级市场主体的每种价格要支撑上一级市场主体的价格。

3、价格制定责任：材料按照计划价结算，物资部每年年末提出计划价方案，经审定后发布；经营管理部负责制定物料转移的链式结算价格、成本支出的直接结算价格和产品收购价格。

（五）关键考核指标及收支确定

一级市场主体对二级市场主体关键考核指标：主要产品产量、质量、修理费、材料费、电费、外委费用等。

二级市场主体收入=主要产品收购收入+各项成本费用项目考核收入+服务收入。

二市场主体支出=各项成本费用项目考核支出+服务支出+各种处罚。

（六）建立健全市场化运作制度

经营管理部要结合内部市场化建设进程和运作需要建立健全市场化运作制度，包括价格管理办法、市场主体收支结算办法、结算纠纷仲裁办法、赔付办法、工资调控办法等。

二级市场主体要建立本单位内部市场化运作办法，内容

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包括市场主体划分及各市场主体的经营指标、定员及工资定额、生产要素价格或执行的价格依据、班组下一级市场主体的分配规定、结算及结算纠纷处理规定（要将结算纠纷处理与考评会和经营分析合并召开）。

（七）加快交易平台建设，规范结算和公示

经营管理部牵头，相关部门配合，尽快完成市场主体编号、设备编号，收支编号的制定，协助生产管理部加快交易平台建设，通过ERP系统实行网上交易，实现材料领用到班组、收入核算和成本核算到班组。生产管理部要组织尽快策划电子屏安装方案，二级市场主体要积极参与，确保班清班结的及时公示。

六、其它规定

1、各单位党政正职是内部市场化工作第一责任人，要明确分管领导，精心组织，按照公司统一部署切实做好每个阶段内部市场化工作计划。

2、经营管理部要建立市场化建设考核办法，对市场化建设和运作前期要严格考核。

二0一五年十一月十二日

公司内部模拟市场化管理活动实施方案2017-03-06 18:56 | #2楼

为建立合理的分配和考核机制，实现各单位独立核算，自负盈亏，强化员工生产成本控制意识，不断增加员工的收入，充分调动全体员工的生产、工作积极性，达到提高产量、降低成本和提高经济效益的目的，公司决定在内部全面开展市场化运行管理活动，结合造纸行业特点和公司生产经营实际情况，特制定2017年公司开展内部模拟市场化管理活动实施方案。

一、指导思想和经营思路

本次活动的指导思想是：以十七大精神为指导，认真落实科学发展观，以管理创新为基础，以技术创新为手段，以营销模式创新为重点，按照严格、严厉、严肃的原则，狠抓执行力，大力开展“高效运行年”活动，提高公司整体运行效率。

经营思路是：三个提高，二个降低，一个争创。三个提高：抓设备稳定运行，提高产量；抓工艺条件稳定，提高质量；抓市场营销，提高价格。二个降低：抓对标管理，降低生产消耗；抓挖潜增效，降低运营成本。一个争创：走质量效益型发展之路，确保质量奖、争创质量奖。

二、活动的总体目标

本次活动的目标是：贯穿一条主线（千方百计降成本，追求利润最大化），增强两种意识（产量意识、质量意识），突出三个重点（安全，节能降耗，现场管理），实现六项目标（提高木片筛净率；降低双氧水消耗；实现纸机无断头；无废品辊、无降等品；无设备原因影响生产；废水达标排放）。

三、活动开展时间和实施范围

活动开展时间：2017年6月26日—12月31日。

活动实施范围：公司各部门、各车间。

四、内部市场链运行流程

内部模拟市场化管理是在企业内部形成交易市场的管理体制，工作内容是按从基本生产、辅助生产、物资采购、产品销售、后勤服务到整体形成经济运行体系，利税指标贯穿到单位生产的各个环节，公司按利税完成情况对各单位进行结算，即物资采购部门根据生产需要采购生产所需的原材物料，经过磅称重后后入库；车间根据生产需要，开具领料单到仓库领用所需原材物料，然后组织生产，并计算出当日的总消耗；车间根据每天产品的入库数量和年初制定的产品计划价格，核算出车间当日收入；根据当日的总收入和总消耗，核算出当日利税。

三、内部市场组织运行体系

为确保内部市场化健康有序进行，构建内部市场组织运行体系

（一）成立内部模拟市场化管理委员会

主任：XXX

副主任：XXX

成员：XXX XXX 各部门负责人

市场化管理委员会负责公司内部市场化管理的组织领导，内部市场运行规则和运行程序的制定，内部市场核算价格体系的建立，价格纠纷的仲裁，价格和定额体系的建立、补充完善、调整和废止工作。市场化管理委员会下设市场化管理办公室，办公室设在企管部。办公室在市场化管理委员会的领导下，具体负责市场运行的日常管理工作，价格和定额消耗体系的建立、修订和完善，市场纠纷仲裁初步意见的形成，市场核算和兑现工作以及负责市场主体业务知识的 2

指导和培训工作等。

（二）仲裁管理委员会

主任：XXX

副主任：XXX

成员：XXX XXX 相关专业技术人员

仲裁委员会办公室设在生产部，办公室主任XXX，仲裁管理委员会在市场化管理委员会的领导下，负责内部市场运行中商务纠纷、劳务纠纷的协调和仲裁工作。

（三）内部市场化核算小组

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXX XXX XXX 各车间统计人员

各车间核算小组在市场化管理办公室的领导下，负责本单位各市场主体的日常管理和班组级市场管理的业务指导工作。

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四、内部市场化活动工作内容

（一）生产经营计划管理

各单位根据公司下达的年度生产经营计划、月度动态计划，将计划分解下达到各班组，并按规定进行考核，依考核结果对班组进行工资核算，车间和班组有二次分配权，但工资二次分配办法要报市场化管理办公室批准后执行。

（二）月度工资核算和方法

实行公司对车间、车间对班组、班组对个人三级工资核算体系

1、公司对车间工资核算

⑴、当日总消耗费用=原辅材料消耗+化学品消耗+油料消耗+动力消耗（水、电、蒸汽、天然气）+备品配件维修费用+办公费用

⑵、当日收入=产品入库量×产品计划价格

⑶、当日利税=当日收入－当日总消耗费用

⑷、车间当日工资=当日利税±单项奖罚

⑸、单项奖罚=产量、质量、安全、节能降耗、现场卫生管理、职能部门考核、客诉赔偿、各项补助等。

2、车间对班组工资核算

⑴、当日总消耗费用=原辅材料消耗+化学品消耗+油料消耗+动力消耗（水、电、蒸汽、天然气）

⑵、当日收入=产品产量×产品计划价格

⑶、当日利税=当日收入－当日总消耗费用

⑷、班组当日工资=当日利税±单项奖罚

3、班组对员工个人工资核算

⑴、班组分值=（班组核算工资总额-固定工资±奖罚）÷各班组分数总和

⑵、个人应得工资=班组分值×个人月度得分×系数工资+固定工资±奖罚

（三）价格管理

市场化管理办公室负责制定内部模拟市场化核算涉及到的各种生产过程产成品（含中间产品）价格、物资价格、内部劳务价格；价格体系由三级价格构成，一级价格是指由公司直接对各车间核算价格、各车间之间的结算价格、物资价格；主要包括：1、产成品、中间产品、副产品内部价格；2、各类物资计划价格；3、不同各种的人工单价，4、公司与各车间直接结算价格。二级价格指各车间根据公司定价原则自主制定的用于内部班组核算的各类价格。三级价格指各车间班组制定的用于各岗位（个人）结算的各类价格。同时，根据市场对同产品质量好坏的不同价格需求，公司将分别制定制定纸种、不同等级的产品价格；附内部市场结算价格表（附表1）。

以上各级别市场价格的制定、调整按管理权限和工作程序进行，一级价格由市场化管理办公室负责制定，原则上每半年调整一次，二、三级价格由各车间依据公司定价标准和相关政策自主定价，定价结果必须报市场化管理办公室备案。

（四）定额管理

市场化管理办公室负责制定内部模拟市场化核算涉及到的产品（含中间）产量及质量和为完成生产任务消耗物资数量的标准；主要包括：产品（含中间）产量及质量定额、原辅材料定额、动力消耗定额、维修费用定额、管理费用定额（具体综合定额详见附表2）。

定额管理要坚持以下原则：1、保证能完成任务，并稍留有余地，以调动多方面管理积极性；2、实事求是，密切联系实际，3、保证定额水平的合理先进性；4、定额的制定依据公司生产经营比较稳定年月份进行统计整理。

（五）计量管理

公司计量工作由技术部统一归口管理，负责计量数据的采集和上报，出现计量纠纷时进行调解、裁决和执行，生产部负责内部计量数据的监督、收集、统计和分析；原始计量数据主要包括原辅材料的收购量、上料量、产品产量、各类化学品的消耗量、动力消耗量等，根据物资的分类不同，分别有生产部和技术部负责原始计量数据的采集，每天以日报表的形式进行报送。

（六）经济索赔

为使内部模拟市场经营交换过程中更加合理，责任更加明确，防止工作、生产中不负责任，互相推诿，或影响其他车间造成直接经济损失，必须进行经济索赔，公司根据实际情况分别制定各车间允许影响生产运行时间，在允许影响生产运行时间指标以内的不计算索赔，超出允许影响生产运行时间的部分，实行有限索赔制，索赔额按被影 5

响单位计划生产时间进行计算，以影响单位市场收入的10%支付索赔金，即用影响生产运行时间换算出影响产品数量，即索赔额=产品单价×影响产品数量×10%

（七）单项奖罚

为鼓励各车间提产、保质、降本、增效的积极性，公司将根据各车间职责不同分别制定产量、质量、关键性生产或消耗指标、节能降耗、安全、劳动纪律、现场卫生等单项奖罚，依据历史完成情况，充分结合各车间意见，分别制定单项奖罚指标、奖罚比例和奖罚额度。

（八）内部市场化内部核算流程

1、对于从仓储部仓库领用的原辅材料、备品备件等物资，由领用单位开具领料单和结算单，经车间负责人签字确认后，到财务部办理支付手续；

2、对于原料车间收购的木片由原料车间每天早晨8：30分前，根据前一天出库过磅记录、数量、计划单价，开具内部结算单，经原料车间、营林部负责人签字确认后，由原料车间将内部结算单送交财务部盖章转账。

3、对于从原料车间领用的木片由原料车间每天早晨8：30分前，根据前一天出库过磅记录、数量、计划单价，开具内部结算单，经原料车间、化机浆车间负责人签字确认后，由原料车间将内部结算单送交财务部盖章转账。

4、对于从给排水车间、化机浆车间、抄纸车间等生产的碳酸钙、杨木化机浆、成品原纸等产品的结算，均有生产单位每天早晨8：30分前，根据前一天产品计量、计划单价，开具内部结算单，经收、付双方负责人签字确认后，由收款单位将内部结算单送交财务部盖章转账。

5、对于从生产部、动力车间购买的天然气、电、水、蒸汽，生

产部、动力车间分别编制产品消耗分摊表，分摊至各车间。

6、对各车间发生的工资，由公司企管部根据各职能部门考核情况，在每月26日前，核算出各车间当月工资总额，经总经理审批后下发至各车间，各车间依据当月工资总额进行二次分配，工资二次分配表经车间负责人、主管副总、总经理审批后转入财务部予以发放。

（九）月度检查和考评

1、考评时间：每月检查考评一次，由企管部组织各职能考核部门组成检查考评小组，对各车间内部市场的运行，对各职能考核部门在内部模拟市场化运行中职责履行进行考评。

2、考核内容：对各车间的内部模拟市场化组织保证、管理基础、市场机制、考核控制等方面进行检查考评，对在各职能考核部门的职责履行情况进行考评。

3、考评方式：对各车间实行百分制考核，对在内部模拟市场化运作中的职能考核部门实行按职责履行情况进行考核，兑现考核结果；

4、考核奖罚：各车间当月考核第一名，且考评得分在90分以上的，当月奖励2000元，当月考核第二名，且考评得分在85分以上的，当月奖励1000元，各车间当月考核倒数第一名，且考评得分在80分以下的，当月处罚3000元。

（十）月度工资管理及分配办法

1、企管部根据公司年度生产经营计划和各车间具体工作目标，结合上年度生产经营目标完成情况等因素，采取与经济效益挂钩的办法确定各车间年度工资总额基数，并依据月度生产经营计划完成情况考核、调控使用。

2、各单位按公司内部模拟市场化核算办法结算月度工资总额，内部模拟市场化工资基数经过“定岗、定员、定薪”后确定，原则上

增人不增资，减人不减资。

3、公司的月度工资管理实行公司统筹调控、集中审批和各用人单位自主分配、考核的两级管理体系。各部门结合自己实际，加强岗位绩效考核，完善内部考核办法，按照“按劳分配、绩效优先、兼顾公平”的原则，要将员工收入与工作业绩紧密结合起来，对不同类别岗位实行不同的工资系数，杜绝工资分配平均主义和“大锅饭”现象。

4、公司实行三级核算，即公司、车间、班组三级工资核算体系，各职能考核部门每月26日前要将考核结果报送至企管部。

5、员工工资由岗位工资、绩效工资、夜班和有害补助、加班工资、系数工资、各项奖罚等构成，当月工资不足以支付基本薪酬时，按濮阳最低工资标准650 元/人进行发放。

6、当月工资结算达到基数的120%时，超出部分计入本单位结算台帐，作为以丰补欠使用。

7、公司中层干部和技术专家月度工资根据各单位考核情况核算出月度工资总额后由公司统一进行发放。

五、内部模拟市场化活动活动方案实施步骤

第一阶段：（4月1日至20日）宣传发动阶段。

通过会议、龙丰报、局域网、宣传栏、展板、横幅等多种形式宣传发动，逐步使公司领导班子和广大员工的思想观念发生明显变化，深刻理解“内部模拟市场化”内涵，牢固树立现代利税意识、产量意识、质量意识、内部市场竞争意识、生存危机意识。通过加大宣传力度，使每一位职工认识到内部模拟市场化管理活动的重大战略意义，主动投身到活动中去。形成“人人重视市场化，人人参与市场化”、“ 市场化从我做起，我从本职做起”的良好氛围。其次，紧密结合公司实际，召开动员誓师大会，提高-干部职工参与此项活动的积极性和紧迫感。

主责单位：党群部

配合单位：市场化管理办、各部门、车间

第二阶段：（4月20日至5月15日）针对方案制定措施阶段 4月20日至5月25日，公司各部门、车间要严格按照本方案的要求，查不足、找缺陷，按照活动专题制订实施方案，制定的方案要有全局意识和结合本单位实际的考虑，要具有可行性和可操作性。

5月25日至6月25日，各部门、车间制定的方案提交市场化活动办公室，经活动领导小组审批后，6月26日起开始实施。

主责单位：各部门、车间

第三阶段（6月26日至12月31日）组织实施阶段。

2017年6月26日至12月31日，此时间段为全面实施阶段。各责任部门要严格按照方案要求，按步骤、按时间组织实施。根据方案的要求，将此阶段划分为以下几个步骤：

（1）活动开始后，要求各责任部门要每月进行一次总结，查找活动中发现的问题与不足，每月的活动总结须于28日前交活动办公室，活动办公室在每月末的例会上予以通报。

（2）在月度总结的基础上，2017年6月28日进行半年度总结，召开活动经验交流分析会，指导活动的有序、有效开展。

（3）在活动开展的过程中，活动办公室要加强对活动进度和质量的过程监控，发现问题及时予以纠正。

主责单位：活动办公室

配合单位：各部门、车间

第四阶段：（12月1日至31日）整改验收、总结提高阶段。 2011年1月5日前，由内部模拟市场化管理委员会组织，组成验收小组，对模拟市场化活动的开展情况进行内部自查。各车间要分别向活动办提交活动开展的分析报告，验收后由活动办对活动的开展

情况进行综合总结和评价，将成功的做法通过制度、规范予以固化，对不足之处，责成相关部门进行限期整改，最终达到持续改进，逐步提高的目的。

主责单位：内部模拟市场化管理委员

配合单位：各部门、车间

七、考核办法

（一）本次活动的考核分为月度和活动结束总评。

（二）各部、各车间要在每月月底前，将当月活动开展情况和任务完成情况按要求报活动办公室。活动办公室对各单位的报送情况进行落实，并在公司调度会上进行通报。

（三）严格执行考核制度，对内部模拟市场化管理活动进行绩效检查。各部门各车间要充分利用开展模拟市场化管理活动的契机，查找不足，规范内部事务管理。同时，要建立模拟市场化管理工作长效机制，要使模拟市场化工作日常化、制度化、规范化。

（四）各部门、车间要建立模拟市场化管理活动资料档案，建立健全台帐和基础资料，活动办公室每月组织检查活动开展情况的记录和总结资料，并将各部门、车间的模拟市场化管理活动开展情况纳入年终考核，对影响模拟市场化管理活动顺利开展的部门和个人，由市场化管理办公室向内部模拟市场化管理委员进行汇报，严格考核相关责任人。

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