主焦公司内部市场化自查报告

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主焦公司内部市场化自查报告

主焦公司于2017年度对公司内部市场化各项工作的执行情况进行内部自查。自查根据《2017年内部市场化项目管理实施办法》从基础管理、运行机制、信息化建设、考核控制、运行效果五个方面进行。现对检查情况逐项进行分析。

主焦公司内部市场化自查报告

一、基础管理

1、组织管理

为全面推广实施内部市场化工作，我公司建立了三级组织体系。公司成立了以总经理和党委书记为组长、经营副矿长为常务副组长、公司其他副总经理级领导为副组长的内部市场化管理工作领导小组。公司在企管部设立内部市场化办公室，对市场化工作综合管理。各区队成立由队长、支书及核算员为领导的二级组织机构。并制定了内部市场化管理实施办法，明确各级领导及单位职责范围。并把市场化工作项目化，建立了标准化构建体系、计量管理体系、内部要素市场体系、定个价格体系、核算体系、单项工程管理体系等八大管理体系。

2、制度化管理

公司建立了一套完整的制度体系，包括“双基”质量标准化制度、内部市场化管理实施办法、定额管理制度、信息管理制度、仲裁制度等。成立以企管部为主管部门的考核办公室，对各科室、各区队相应

制度的执行情况定期考核，并按规定进行奖罚。并且所有的奖罚都实现当月结算。

3、规范化管理

为规范内部市场化管理工作，我们制定了工作标准、管理标准、技术标准和工作流程等制度。

管理标准包括生产区队管理标准、机电管理标准、物资供应管理标准、人力资源管理标准、辅助区队管理标准、生产调度管理标准、企管部综合管理标准和安全管理标准八个大类，详细规定各部门管理规章。

4、定额管理

公司成立了以矿长为组长，各副矿长的总工程师为副组长的定额管理领导小组。制定了人工费定额、井下工程定额、材料定额、电力定额和设备租赁与维修定额等。定额测算依据国家定额相关规定，结合本公司情况，通过公司定额测算小组研究决定。定额管理制度中还详细阐述了采煤工作面、掘进工作面、巷道零星工程材料结算的价格说明和各部室、区队材料费用结算奖罚办法。定额管理制度中对定额修订完善的条件和程序也有规定。还对定额定期分析作出明确规定。

5、计量管理

主要产品、物耗、电力等结算项目配备必要的计量器具齐全。其中，能源计量器具配置分三个等级，80种；各种仪表117种；安全

仪器设备27种。其他结算项目有明确的计量手段和方法。建立了计量器具台帐，明确表明了计量器具的使用地点、准度、状态、管理责任、校验周期和校验时间。

6 信息管理

公司制定了完整的生产、安全、经营等信息管理制度，信息收集、整理、分析、传递、存储及时、规范。

矿井建立了采煤工作面技术经济档案，矿井以外的单位涉及的其他大型设备由建立技术经济档案，形成设备台账，并随时修正。

企管部对公司内信息管理的实施情况定期进行分析、评价，及时进行修改和完善。

二、运行机制

公司在具体的运行过程中实现员工收入与市场化结算挂钩，市场化工资占工资总额的比例，直接生产区队60%以上，辅助单位50%以上，符合集团公司的要求。

1、市场主体构建

在具体运营过程中，主焦公司构建了三级市场主体，即公司、区队和班组。将核算单位细化，使考核工作更具体，考核工作的开展符合公司内部市场化的要求。

市场主体收支关系清晰。公司和各区队间建立一级市场收支关系，区队和班组间建立二级市场收支关系，班组和个人间建立三级市场收支关系；分别对工程量、材料、电力、设备租赁与维修等项目进

行量化考核；以及各区队（科室）之间的服务费用进行细化考核。所有经济往来都通过企管部统一计划和结算，经济往来通过内部市场信息化系统进行。

2、价格体系

企管办组织相关科室和区队制定内部市场化价格体系，包括人工费、材料费、租赁费、加工修理费、运输费和服务费等。

价格测定根据国家煤炭生产成本相关要求，并结合供销科采购价格和年度生产经营目标进行制定。价格的修订和发布必须通过价格测算小组研究决定，并报上级公司批准方能进行。

3、结算体系

我公司建立完善的内部市场信息化结算体系，并依据相关内部市场化制度运行。公司对二级市场按计划严格考核；各区队根据生产作业计划及材料消耗计划，按照企管办相关规定进行三级市场分解，逐项考核打分，并以此作为工资结算依据，严格按照公司文件执行。

上下道工序之间采用链式结算，并按结算数据核算，根据相关流程进行结算。

4、仲裁机制

公司成立内部市场仲裁委员会，对内部市场化过程中单位间因工作量、价格、质量、内部结算等发生的经济往来纠纷进行处理。仲裁制度对仲裁的流程和仲裁执行进行规范。凡出现纠纷，一律由仲裁委员会及时仲裁，防止一切影响生产的纠纷持续发展。

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仲裁的程序由仲裁制度明确规定，仲裁委员会在处理纠纷过程中

严格按照流程进行，仲裁结果规范、明确。

5、专业市场

建立和完善了物资、人力资源、租赁、资金、科技创新等专业市场管理制度，并按规定运作，运作规范。公司鼓励职工创新，对职工小改、小革等“五小成果”实行作价收购，生产经营管理中的难点项目实行竞标管理。

三、信息化建设

1、物资管理信息化

公司及各区队一、二级仓库物资实现日清日结，做到帐、卡、物三对照。出现不一致及时寻找原因，出现问题及时处理。在使用了调拨单系统后物资的管理更加方便和明朗。

2、设备管理信息化

流动设备出库、入库、调拨、退租，维修实现动态管理。具体操作由机电部管控，设备台账详细、规范，能够实现设备状态、所在位置与台帐一致。

3、市场结算信息化

公司六月份开始使用内部市场化管理系统，市场收支结算实现信息化。现材料调拨以实现完全电脑控制，财务结算也通过管理系统全面进行。

区队、班组主要产品收入和主要消耗指标及个人计分能做到日清日结，每天区队和班组都根据生产地区及工作内容对职工进行打分，

直接计算出职工薪酬。

四、考核控制

1、生产经营目标考核制度

我公司每月对各生产区队及单位下达生产作业计划及材料费、电费、修理费等费用指标。生产经营指标考核制度完整、详细，考核程序、考核职责明确。每月生产经营情况都按照当月经营指标进行考核，对超额完成目标的区队进行奖励，没有完成目标的区队进行罚款。奖励和处罚都进行当月结算，计入该区对的人工费。

2、生产经营目标分解、考核、分析

各生产区队对经营指标进行层层分解、考核、分析，从工程量和成本控制等多方面进行分别考核，并按区队和科室分别考核。二级市场可控成本指标直接分解到班组；目标分解彻底、无漏项。班组内的目标和成本控制分配到个人，分类进行定量。

每月定时召开经营活动分析会，对各级市场间分解，对生产过程中遇到复杂地区的材料消耗进行分析，对考核中遇到的问题能提出针对性建议，及时落实整改，对分析出的问题进行跟踪落实。

公司对下属单位实行对标管理，是管理过程公平、明朗、具有说服力、方便改正和完善。

五、运行效果

1、原煤产量

我公司实行内部市场化结算以来，生产经营效益十分明显，各项费用大幅下降。2017年全年原煤产量600065吨，超计划20175吨，超额完成3.5%。3月份原煤产量5.2672万吨，创公司炮采历史记录。8月份刷新该项纪录，达到5.3万吨。全年实现营业收入4.12亿元，与上年同期2.5亿万元相比，增加1.62亿元，升高64.80%；实现利润2.26亿元，与上年同期实现利润1.32亿元相比增加0.94亿元，升高71.21%，是鑫龙公司效益最好的矿井。2017年原煤制造单位成本252.13元/吨，材料费实际发生2794万元，单位成本46.56元/吨，是鑫龙公司成本最低的矿井，并受到永煤集团公司的奖励。

六、存在的问题及整改措施

通过自查，发现公司内部市场化还存在以下问题：

第一，考核不全面，考核工作不够细致。

第二，各区队领导对信息化系统不够熟练，支持力度不够。第三，设备修理价格在运行过程中，因价格问题出现纠纷。针对发现的问题，公司制定了以下整改措施：

首先，在以后的工作中我们要严格按照规章制度进行全面考核，杜绝考核漏洞。

其次，对各区队的领导和核算员进行培训。我公司要加强培训，横到边纵到底绝不留私情，让区队领导真正认识到内部市场化重要作用。

最后，我们应根据反馈信息，由价格管理委员会汇总，及时更新修正相关定额及单价。

七、管理创新

1、公司全面建设内部市场化信息结算系统，促使内部市场化结算效率大幅提高。

2、建立井下材料库，促进井下生产，极大节约了各区队的领料时间。

3、创新内部市场化宣传方式，拍摄内部市场化专题宣传片，在各区队班前会上定期播放，使内部市场化工作深入每位员工的心中，员工算细账的意识大幅提高。

4、公司对各单位修理加工费用进行代金券直接交易，井下材料运输制定不同数量的材料票，各单位直接与运输队材料票进行交易，月底企管部进行运输费用结算。

主焦公司企业管理部

2011年1月10日

公司内部市场化运行情况的自查报告2017-03-06 18:32 | #2楼

根据矿纪委、监察科《关于开展内部市场化运行情况专项检查活动的通知》要求，6月份以来，***队对区队内部市场化制度建立、三级市场结算运行情况、内部产品收购支出情况、材料成本管控情况等，进行了深入细致的自查，形成报告如下：

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一、基本情况

推行内部市场化管理以来，我队遵照集团公司和矿有关内部市场化管理的相关文件要求，按照“安全生产、科学管理、增收节支、降本提效”的原则，内部市场化运作已经走上正轨，并取得了较好的效果。

（一）积极宣贯，提高认识。在内部市场化经营管理运行中，提高职工的思想意识是搞好内部市场化管理的基础。为统一职工的思想认识、明确工作思路和进一步满足区队发展的需求，我队充分利用班前班后会、碰头会、区队网站等有效载体，将推行内部市场化的重要意义、结算办法等相关内容，进行了积极地宣传，使全队干部职工真正认识到内部市场化管理既是企业发展的必然趋势，同时也是让职工直接参与市场、效益、成本管理，成为人人能算账、人人会算账的行家里手。

（二）健全机制，规范运行。一是建立了以队长、书记为组长，副队长、主管技术员、机电技术员、材料员、班组长、维修组长为

成员的内部市场化管理小组，负责区队内部市场化管理规范运作，并明确了各自责任。同时，为作好结算工作，区队成立了内部市场化管理考核小组，每月5日前，对本区队内部市场化管理情况召开自检会，对上月存在的问题进行分析并考核，对当月收购价，根据公司内部市场管理办公室提供的数据进行审核确认。二是在对区队所管辖区的现有设备、配件、材料、配件、材料的投入和各类消耗都进行全面地调查、摸底统计的基础上，根据《唐口煤业公司内部市场化管理实施办法》，结合我队自身实际，制定了《***队内部市场化经营管理办法》、《材料管理办法》、《节支降耗奖惩措施》等制度，并根据区队实际，制定了各项工作量的内部收购价，为规范运行内部市场化工作提供了制度保证和结算依据。

（三）严格结算，班清日结。在结算中，通过对成本指标的分解，各种材料分类管理，建立台账，做到班清日结，旬统计，月考核，杜绝材料浪费。同时，加强成本考核管理力度，主要是材料费、电费、修理费等。考核到班组和个人，对进尺多，安全无事故的班组增加工资收入，对浪费材料导致超支的班组和个人给予相应支出，真正规范市场化管理，做到日事日毕。

（四）加强材料管控，实现节本降耗。一是对各班组材料领用实行限额管理。严格执行“以旧换新”、“班组材料预算”等管理制度，强化流程控制，在保证各班组正常生产的情况下，杜绝材料多领和积压现象。二是加强物料设备回收管理。落实责任到班组和个人，需要带上井上交的，必须由材料管-理-员出具上交材料证明。三是强化工程

质量管理，杜绝返工浪费。制定了“四级质量验收”制度，强化验收当班的工程质量，对出现的返工工作量不予支资，支出到班组和责任人，并连带跟班队长责任。

二、存在的主要问题

内部市场化的推行，既提高了职工的工作积极性，又提高了区队生产经营管理的质量，强化了区队的安全管理，实现了区队和职工双赢。但在运行过程中，仍然存在着问题和不足，通过自查，主要体现在以下几个方面：

（一）内部市场结算价格不够科学。内部市场化应根据历史消耗资料和现行计划价格为基础，依据岗位消耗材料的种类、数量，将工资和成本定额分解到岗位和个人。但在结算过程中，由于基础相对薄弱，部分制订的价格还不能充分适应现场实际。

（二）三级结算市场还不够完善。在班组与职工的结算中，应每天对岗位材料消耗、职工工作任务、综合绩效进行考核，将职工收入与安全、质量标准化、创新、综合素质等挂钩，形成完善的考核管理体系。但现阶段，我队各班组与职工的结算，只是限于安全、质量和生产任务，在创新、职工综合素质等方面和没有形成完善的考核标准。

三、下一步整改措施

内部市场化工作是一项复杂性工程，下一步，我们将有针对性的分析解决问题，多学习借鉴先进经验，因地制宜的吸收引进到我队内部市场化工作中，在实际工作中不断学习、总结提高。

（一）进一步完善内部市场运营机制，使其更符合现场工作实际。

完善的价格体系和考核机制是推行内部市场化的基本保障。下一步，我们将以成本项目为对象，细化所有工作任务，建全完善“横到边、纵到底”的价格体系和考核机制，使其具有稳定性、更符合工作实际。一是深化完善内部市场价格体系。对区队三级市场价格进行重新梳理，并对照区队现有的岗位工种进行修改完善，保证价格准确率达到95%以上。同时，在收购价格制定上，着重向技术含量高、劳动强度大的工种倾斜，进一步体现内部市场化“多劳多得、能者多得”的管理效应。二是深化完善内部生产经营指标分解制度。按照“全面预算到班组、价值核算到岗位”的思路，每月将安全、质量、进尺、成本等预算指标细化分解，并根据实际情况合理分解到掘进班和喷浆班组。班组则根据预算计划，再进一步细化分解到各个岗位。三是深化完善全面预算和对标管理。按照制定的《***队生产经营分析及指标分解制度》，进一步抓好预算目标的再分析、再分解、再落实，力争将各项预算目标控制在预算范围之内。同时，把个工作岗位作为预算管理的起点、重点、对标点和考核点，严控岗位成本，提升管理水平。四是深化完善内部市场考核结算办法。将班组生产与安全、质量、任务“三挂钩”，每月按照安全、质量、任务各占结构工资的40％、30％、30％的方式，对各班组实行“绩效考核”。

（三）进一步加强材料管控力度，确保实现节本降耗目标。一是加大对材料价格的补充和完善。对今年以来全队各班组的材料消耗进行全面核算，重新制定消耗定额，使结算单价更规范、更具操作性。二是严格执行“以旧换新”、“班组材料预算”等管理制度，强化流程

控制，在保证各班组正常生产的情况下，杜绝材料多领和积压现象。

（四）进一步加强运营机制创新，推动内部市场化工作健康发展。创新是一切工作的不懈动力。下一步，我们将充分借助市场化调节手段，激发干部职工创新意识，大力推进工艺创新、技术创新、管理创新，推动内部市场化健康发展，为区队整体工作提升注入活力。一是形成“人人愿创新”的良好风气。加强创新宣贯力度，让职工明白创新对于班组提效、个人增收的意义，提高职工的创新意识。二是形成“人人能创新”的良好局面。大力开展“结对帮扶提素质”、“岗位就是创新源 ”等活动，鼓励职工利用业余时间进修高等院校，加强业务培训，拓宽知识面，不断增强创新能力。三是形成“事事可创新”的良好氛围。成立“技师工作室”，重点围绕安全生产、节本降耗、提质增效等工作，组织职工开展技术攻关，推动区队各项工作健康发展。

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