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管理提升整改方案
按照国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》和集团公司的统一安排部署，公司积极组织各专业系统主管部门及各相关单位，结合生产经营实际，有序推进了管理提升活动各阶段工作。为切实落实各项改进措施，实现管理提升目标，根据前期制定的管理提升工作方案，结合诊断出的重点问题，制定了。
一、管理诊断情况概述
公司以各专业系统为单元，对人力资源管理优化、节能减排管理、设备管理、生产组织管理、工艺管理、现场管理等重点领域管理现状进行了全面分析和诊断，制定了公司管理提升第二阶段工作方案，明确了各专业系统管理中存在的管理短板和瓶颈、突出问题、提升目标、关键绩效指标及目标值、责任部门。以“对标挖潜，降本增效”活动为载体，各专业系统、相关单位积极与西宁特钢、抚顺新钢铁、抚顺特钢、宝钢特钢等外部标杆企业开展外部对标交流活动，从盈利能力、营运能力、偿债能力、技术指标、质量指标、设备指标、节能减排等方面确定了公司能力提升指标，建立了公司能力提升指标体系。
针对各系统诊断出的重点问题和管理瓶颈，组织各专业系统和相关基层单位对口人员，深入开展自查自纠和管理诊 1
断工作，深入分析原因，做出诊断结论，形成了公司管理提升分析诊断报告。在深入调查、充分论证的基础上，各专业系统针对诊断出的各项问题，优选提升措施，分别制定了重点问题整改工作方案，明确了整改措施、整改工作目标、整改工作计划及整改措施落实部门及责任。
二、整改方案
公司主要以各专业管理系统为单元，分别制定、实施整改方案，实现专项管理提升。
（一）生产组织管理方面
重点问题：生产流程时间长，合同兑现率较低。
主要原因：公司每月自产钢成材在14000吨以上，且大部分为Cr不锈钢、工模具、特种不锈钢及高温合金等。一炼钢车间连铸主要是供连轧厂使用，且分布在从月初到月末的每个规格，当月生产的钢和当月末生产的材在次月才能入库。二炼钢冶炼的钢少部分为初轧直接成材，之后缓冷、退火、矫直、扒皮、表面检查、判定、包装入库；大部分为给下工序开坯，坯料也需要缓冷、退火、扒皮、表面检查之后再轧制成品，成品再经过上述工序入库；而军工品种工艺路线比大生产品种还要多一个电渣冶炼的工序，加上军工产品的检验项目多且时间长，因此军工产品的生活流程时间更长。
诊断结论：主要产品生产工序多，是导致生产流程时间 2
长，合同兑现率不高的主要原因。
提升目标：缩短生产流程时间，提高合同兑现率。 整改措施：
1、扩大钢锭红送规模：进一步打通汽车、火车红送方式，实现远距离红送生产；根据钢种特性，进一步扩大红送的品种；在目前已实现0.8t～38t锭红送生产的基础上，进一步扩大红送钢锭锭型范围。
2、进一步优化老产线红送工艺：努力实现对老生产线红送工艺突破，特别是在不锈钢、模具钢等钢种从动模起运、进坑温度、加热及加工时间等工艺方面的重大突破。
3、加大对旧产线工艺攻关及整合力度：扩大连铸品种，如H13、TP347H、1Cr17Ni2、汽阀钢以及高温合金等品种钢实现连铸生产；实现高温、耐蚀合金及以叶片钢为代表的特种不锈钢等在大电炉的产线转移；实现以轧代锻、缓冷代退火、堆冷代缓冷”的工艺突破；对锻造、轧制工艺进行深入研究，提高高难度合同生产的成功率。
4、建立钢钒坯合理库存，建立与钢钒调坯的联动机制。 时间节点：以上各项措施在2015年底前取得实质性成效。
（二）设备管理方面
重点问题：设备维修成本偏高，保产费用占总维修费用比例高达36%。
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主要原因：旧线设备严重老化、设备检修时间难以保证；在线监测设备不足，对部分主机设备故障没有定量监测，无法准确判断；内部检修单位技术装备和技术有时不能满足现场检修需要；设备点检监测手段不完善；现场操作工对设备精细化操作水平有待进一步提高；新线备件国产化程度还不高；新上生产线操作、维护技术培训还有待加强。
诊断结论：应主要通过学习借鉴标杆企业的先进管理经验，改进设备检修模式，规范设备维修管理水平，提高设备维修装备和技术水平，降低设备维修成本。
提升目标：设备重、特大事故为0；主要生产设备可开动率≥97%；主要生产设备完好率≥98%；设备修理费用≤8000万元/年；设备备件储备资金占用≤5000万元。
整改措施：
1、进一步建立健全全员参与设备点检体系，完善设备点检作业标准和精密点检机制，及时发现设备隐患并制定整改措施。
2、加大员工业务技术培训，保证检修质量和缩短检修工期。
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3、加快进口备件国产化实施进程，提高进口备件国产化规模。
4、切实抓好设备的保产维护工作，降低和减少计划外检修。
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5、进一步完善设备检修备件和材料消耗定额，有效压缩备品备件库存，减少资金占用。
6、合理安排内部检修力量，将设备检修自修率提高到85%以上，有效控制设备修理费用。
7、学习借鉴西宁特钢的先进管理经验，通过改进传统的设备检修模式、指标设定方式、管理考核方法、作业标准等，持续提升设备管理水平。
8、大力推动信息化技术在设备管理中的应用，实现工程项目计划、费用、统计计算机辅助管理。
时间节点：以上各项配套措施在管理提升整改阶段逐项落实。
（三）人力资源管理优化方面
重点问题：劳动生产率低、人工成本占比较高、劳务费用较高。
主要原因：由于近年来产出规模不高，人均产出较低，虽然公司人均工资已处于集团内最低水平，且经过多年大规模压缩人员，公司在岗人员已从29000余人减至9500余人，但人工成本占比依然较高；虽然公司劳务用工总量、费用总额及费用标准在集团内部已属于较低水平，但土地工、集体工人工工资、社会保险费等刚性支出呈逐年上涨趋势。
诊断结论：进一步优化人力资源配置，压缩在岗员工和劳务工总量。
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提升目标：力争至2015年末将公司钢铁主业直接用工人数控制在7500人以内。人均销售收入达到100万元/人.年、人工成本构成率降至5.25%。
配套措施：
1、重新定编定员，按实际需求，从紧核定各单位（部门）定员。公司钢铁主业总体人员按不超过7500人核定定员。
2、加强外部分流渠道建设，多渠道分流人员：
（1）加强外借、外派人员输出工作。开辟人员输出渠道，积极争取对外人员输出项目，增加就业岗位。
（2）严格劳纪管理，定期清理在册不在岗人员，及时解除符合解除劳动合同条件的违纪人员的劳动合同。
（3）对劳动合同期满，不能胜任岗位工作的员工，直接终止劳动合同，不再续签劳动合同。
（4）继续执行国家提前退休相关政策，组织长期病休职工参加丧失劳动能力鉴定办理病退。
（5）为集团公司新建项目或产业输送人员。根据集团公司新建项目岗位需求，鼓励公司内部符合条件职工积极参加应聘。
（6）做好社会职能移交收尾工作。清理现有仍未移交的社会职能，做好与地方相关部门的移交磋商工作。
3、拓宽内部分流渠道，分流钢铁主业富余人员。 6
（1）对各单位富余人员，按员工个人自愿原则，按公司政策实行短期息工；因合同不足或生产设备等原因，导致短期停产时，由组织安排，也可实行短期息工。
（2）实行整体业务承包。对与钢铁主业板块关联不密切的单位，或核心工序外的辅助及后部工序，根据各单位情况，采用业务及人员整体外包或内部承包，减少直接用工。
（3）替换临时劳务用工岗位。对现有劳务岗位进行公示，通过职工自愿选择，组织推荐和安排相结合等多种形式，替换公司内部临时劳务用工岗位。
（5）实行转岗培训。将富余人员转入公司培训中心，根据公司急需和缺员岗位，有针对性地进行技能培训，培训合格后给予转岗。
4、大力发展非钢产业
（1）对非钢产业单位不设定员，大力发展房地产、物业管理、生活服务、园林绿化、机电设备制造等非钢产业，增加岗位需求，吸收容纳主业富余人员。
（2）对部分非主业单位，寻求引入战略投资者，实行改革改制、合作、联营、参股、租赁（资产、场所）、承包、委托管理、划转等多种方式，扩大外部市场，吸纳公司富余人员。
（3）对具有对外创收职能的钢铁主业辅助单位，设立对外创收项目部，在确保公司主体生产需要的同时，公司给 7
予相应激励政策，大力支持开拓外部市场。
5、严格控制入口关。严格控制新进人员，除生产和技术急需的主体专业学生外，原则上不新增人员。如今后逼近人员极限，确需新增加用工时，原则上采用劳务派遣模式。
6、对各单位实施一系列人力资源优化激励政策。 时间节点：从2015年起至2015底，分别按3:3:4的减员比例制定各基层单位年度单位管理提升和人力资源优化的推进计划。
四、节能减排方面
重点问题：总量减排指标达不到国家要求、吨钢综合能耗较高。
主要原因：
1、能源计量基础薄弱。主机设备及工序能源计量配置不全，已配置的计量器具误差较大，给能源管理特别是工序、主机的能源管理及能源分析带来较大的困难，导致工艺流程分析改进和能源管控不能持续深入。
2、节能体系建设还较薄弱。节能工作涵盖了生产组织、设备管理、工艺改进、技改规划，以及新工艺、新技术的应用等各个方面，现有的能源管理对上述各方面的统筹性还不强。
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3、节能改造项目推进缓慢。公司作为老三线企业，长期以来由于效益差，基本无节能资金投入，节能改造项目实 8
施较少，老区炉窑状况较差、能效低，部分机电设备已经是国家明令禁止的机电设备，循环水等环保设施配套不足，新水消耗较高，余热余压等节能技术和节能设施应用较少。
诊断结论：装备基础薄弱是主要原因，能源管理也有待进一步精细化。
提升目标：总量减排指标达到国家要求、吨钢综合能耗指标持续优化。
配套措施：
1、强化能源管理对标、建立能源精细化管控体系
（1）加强节能技术交流和能管人员培训工作。采取多种形式开展节能技术交流活动，将节能人员的培训纳入职工培训计划中，通过定期组织内外集中培训、考察交流，不断提高各级能管人员的业务素质。计划在2季度举办一期能管员培训班，年内组织先进行业的节能考察活动。
（2）完善节能计量设施，根据各用能单位的需求，协调落实重点耗能设备的能源表具完善工作，做到重点工序、重点耗能机组的主要能源介质计量表具的完善及有效管理，为节能提供准确、及时、有效的信息。计划在年内完成第一阶段厂际间能源结算点的计量改造完善工作。
（3）完善专业厂—作业区（车间）—工段（主机）能源管控体系。建立能源日报制度，将工序、主机能源消耗的管控分析作为强化管控的主要工作。建立能源平衡报表制 9
度，全方位分析在各个工序、机组的能源消耗及构成情况，查找薄弱环节。计划在上半年实施各二级单位能源日报表和能源平衡表制度。
（4）把节能降耗作为公司战略地图的关键成功要素之一，将能源管控体系的建立，节能技术改造工作的推进以及能耗指标完成情况纳入战略绩效工作中，通过战略绩效管理工作的推进，促进节能能降耗工作的开展。计划在二季度建设完成并运行考核。
2、强化生产工艺改进与流程优化，加大节能改造项目实施力度，努力提升技术和装备水平。
（1）、加大整合现有生产线实现结构节能的工作力度，关停并转高能耗生产线。重点做好特种加工厂轧钢作业区产能向连轧二作业区转移（连轧二作业区生产线能耗低10%）；整合原锻钢二车间和锻钢一车间及新锻造的产能，通过关停并转，技术设备升级降低能耗。
（2）针对长期制约公司能源指标优化的短板，加快推进效益明显的年度节能改造项目的实施进程，重点推进合同能源管理项目的实施。计划在年内推进实施二炼钢厂、初轧厂技术改造并配套循环水和余热利用项目，实现能效提升和资源综合利用。计划在年内推进实施AOD蒸汽余热利用项目，并实施余热蒸汽溴化锂合同能源管理项目。
五、现场管理方面
重点问题：现场管理各项要素、对象的可视化实施水平较低，现场管理的异常情况纠偏机制不完善。
主要原因：各单位6S管理水平参差不齐，部分单位存在物品摆放不科学，现场物品标识不齐全，现场仪表的可视化率不高；在现场出现异常情况时的信息传递、决策及时性、执行力等方面还有待增强，异常情况的纠偏机制尚有待完善。
诊断结论：现场管理水平尚有较大提升空间。
提升目标：现场物品摆放整齐、规范，100%做到可视化；现场异常情况纠偏不超过2小时， 异常情况得到100%处理。
配套措施：现场物品按定点、定量、定额“三定”原则摆放；现场物品全部得到合理标识；现场所有仪表实现可视化；建立高效的信息传递渠道；形成现场异常情况处理的快速决策机制；学习借鉴外部标杆企业的先进经验，持续深化6S管理工作，加大检查、监督、考核力度，持续提升现场管理水平。
时间节点：各项措施在2015年底以前落实，并取得实质性成效。
六、技术工艺管理方面
重点问题：工艺管理制度不完善，工艺管理水平有待加强。
主要原因：
1、尽管公司工艺管理制度体系较健全，但管理内容上与集团公司要求仍有差距，主要是缺工艺评估与维护、工艺平台建设与维护方面的管理规定，规程仍是三规合一。二级单位（专业厂）在管理制度承接上存在漏项。
2、工艺技术管理机构虽然健全，但是人员配置与实际需求有差距，工艺技术人员特别是从事工艺技术管理和工艺技术应用研究的人员严重缺乏，技术力量与创新要求不匹配，技术人才队伍建设压力大。
3、专业技术人员继续培训和再培养力度不够，难以满足公司战略定位对技术人员技能素质的要求。
4、工艺制订、工艺评审严谨性有待加强。工艺制订过程中，部分参数应明确，编号应规范，如专业厂工艺规程有相应内容，应参照其工艺规程执行。工艺评审要充分考虑专业厂各工序实际能力，避免因修磨或探伤等造成废品无法正常交货的情况。
诊断结论：应通过健全工艺管理制度，强化工艺监督检查，提高工艺管理水平和效果。
配套措施：
1、全面清理相关工艺管理制度，及时修订与管理现状不相适应的管理制度，同时组织专业厂建立健全工艺管理制度体系。
2、改变工艺检查方式：将“每日车间抽查，技术创新部汇总”的抽查方式更改为“每日车间抽查，每月专业厂组织质计等部门开展工艺抽查，每季度技术部组织专业部门抽查”，对发现的问题，严格按规定实施奖罚。
3、扎实开展工艺维护，及时组织工艺评估。在工装条件、用户需求发生变化、产品质量出现趋势性问题、局部工艺进行重大调整等情况下，及时进行工艺适应性评估。
4、大力优化生产工艺。降低加热温度，减少加热时间，控制炉内气氛，减少烧损；减少加工废品的产生；优化锯切长度，实行齐尺锯切方案，减少切头尾损失。
5、持续优化工艺流程。进一步完善Cr不锈连铸坯扩大规格、 4Cr10Si2Mo连铸代模铸、 Cr8系列模具钢一火轧制、Cr12轧制开坯代锻造开坯、自产锭扩大轧制开坯组距等系列工艺试验，通过工艺优化，提高各规格品种成材率。
6、大力推动技改和新建项目的达产达效。重点推动锻造分公司精锻机达产达效，取代落后生产线，提高锻件产品综合成材率。
时间节点：以上各项措施在2015年底以前逐项推进。
三、整改方案跟踪回访计划
1、建立按月总结上报制度。各相关二级单位按月向各专业系统主管部门总结上报各项整改措施落实情况；各专业系统主管部门根据整改方案，按月总结上报进展情况。
2、建立跟踪检查回访制度。由各专业系统主管部门负责跟踪回访各相关单位整改措施落实情况，对存在的问题和建议适时给予改进。
管理提升整改方案—关于全面风险管理(参考样式)2017-01-20 19:13 | #2楼
遵照中国##@管理提升活动全面风险管理诊断审核意见，结合公司实际，提出全面风险管理整改方案如下：
1．强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系。
公司认真按照中国##@内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经制定了《公司内部控制体系建设工作方案》。下一步重点围绕《工作方案》修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。
2．加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。
借助管理提升和内部控制体系建设的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过“三重一大”制度、财务管理、法律评审、内（外）部审计、绩效考核、效能监察、廉洁风险防控、党风廉政建设、廉洁从业教育、廉洁文化宣传等，加强对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报中国
##@备案。
力争到2015年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。
3．定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级。
在全面落实《公司内部控制体系建设工作方案》、健全内控体系、搞好全面风险管理工作的过程中，继续搞好内外部环境分析，并根据实际工作情况，结合业务流程和工作程序，重点关注战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险，开展风险识别、分析、评估和预警工作，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，对重大风险进行重点描述和管控，编制《风险评估信息表》，提高风险意识和防控能力。
4．运用风险防控策略，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。
全面风险管理防控策略紧密围绕企业战略目标和当期经营任务目标展开，通过制度建设、流程优化、风险识别与评估等工作，汇总风险评估信息，科学评估风险等级，针对不同风险，逐一制定风险应对措施，并建立常态化的风险评估机制，不断完善风险评估方法和流程，建立风险监控预警机制，及时掌握、分析重大风险的变化趋势，动态调整管理策略，实现对重大风险的动态管理和有效管控。此外，还从以下几个方面加强管理：一是不断强化全面风险管理组织领导机构职责、明确和落实风险管理责任；风险管理责任人和信息员定期沟通、反馈、报告公司内控与风险管理情况。二是全
面风险管理要紧密围绕公司经营任务，以服务经营为主要目标，强化风险和法律意识，搞好内控制度体系和全面风险管理工作体系执行情况检查，落实风险管理责任。三是加强内部审计和法务管理，综合运用审计、监察、法律等的监督合力，加强监督，促进风险管控、精细化管理和法制建设措施落实，全面完成年度经营目标。
管理提升整改方案—关于健全完善内控体系(参考样式)2017-01-20 19:16 | #3楼
公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照中国普天内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2015年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。
截止2012年10月，公司已经建立了良好可行的企业文化；遵照《公司法》、《章程》和其他法律法规等要求，建立了完善的法人治理结构和公司组织架构；建立各项内部控制制度共87个(仅限公司本部内部控制制度流程统计)，包括综合管理制度、招投标及物资采购管理制度、人力资源管理制度、经营财务管理制度、技术质量管理制度、审计管理制度、党风廉政建设制度等。同时，公司建立的三标管理体系，共有管理手册及程序文件30个，支持性文件20个。这两方面的制度、流程共同构成了公司的内部控制与管理体系。
此外，公司认真组织开展廉洁风险防控工作，通过廉洁风险防控工作共查找包括重大事项决策执行流程、干部任免、资金管理、物资采购、招标投标、 合同管理等 项业务（工作）方面各类风险点 个，其中高风险点 个，一般风险点 个，低风险点 个。并对风险点进行了整改，制定了针对风险点的防范管理措施，明确了各部门（各单位）、各岗位的廉洁风险点和廉洁风险责任，取得了廉洁风险防控工作初步成效。
今年以来，公司在日常经营管理工作中，认真执行内部控制制度流程并进行监督，没有发现违反内部控制制度流程的情况发生。在
专项检查、自查、廉洁从业如外部审计、内部审计、资金招投标采购业务专项检查、治理商业贿赂、效能监察工作、述廉评廉工作及党风廉政（廉洁从业）执行情况检查等工作中，没有发现违反内部控制制度的情况发生。
为了进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程，加强全面风险防范管理，按照公司所处业务行业特点，结合经营管理实际，以切实搞好“管理提升活动”为契机，2012年10月制定了《首信股份内部控制体系建设工作方案》。对内部控制体系建设工作的总体目标、工作计划、组织保障和工作步骤等工作进行了详细部署，要求通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，为公司经营管理各项工作的开展提供保障，为全面完成经营各项任务指标服务。
管理提升##年整改方案工作阶段总结(参考样式)2017-01-20 19:15 | #4楼
根据中国##《关于报送管理提升活动第二阶段工作总结的通知》的要求，##@部根据公司《管理提升整改方案》的安排，对管理提升“关于健全完善内控体系”、“关于全面风险管理”、“关于反腐倡廉管理”等三项第二阶段（制定整改方案，全面落实整改）的工作总结如下：
一、关于健全完善内控体系
整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照中国##内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2015年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。
整改措施：
一）整改措施落实进展情况（截至2015年8月底）及取得的成效
1、根据《##@股份内部控制体系建设工作方案》的安排和部署，明确##@部门是内控制度的牵头部门，通过工作的组织开展，公司已经清理完成制度流程的梳理 项（仅限本部）、建立了覆盖公司各项经营管理活动的内控体系、三标管理体系年检已获通过，形成了《内部控制制度汇编》；2015年重新修订了公司《审计工作制度》、《离任审计制度》、《党
务公开实施方案》等各项制度。出资企业##通信2015年也已经通过了三标体系认证，通过该项工作开展，干部员工对三标体系建立的思想认识逐步得到统一，不但梳理了管理流程和制度，而且还新建制度 个，修改制度 个，新建程序文件 个，表格 份，进一步健全了公司的内部控制体系。
2、结合公司实际，制定了公司《内部控制评价标准》（包括定性评价标准和定量评价标准），内部控制评价的项目包括组织结构、发展战略等 个项目共计 个方面，共发现内部控制缺陷1个，属于研究与开发事项，为一般缺陷，最后形成了公司《内部控制评价报告》。2015年以来针对该项缺陷，公司重新制定了制度流程、改进完善了项目考核评价内容、制定了在公司层面的项目管理实施细则。
3、针对2012年管理提升活动《管理提升整改方案》中的个方面 项整改措施，明确整改目标，理清整改思路，落实整改责任，各项工作得到全面开展与执行，预计到2015年底将遵照##的整体部署全面完成各项整改工作。
二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作
1、继续认真按照《##@股份内部控制体系建设工作方案》的要求，搞好内控体系建设总结、检查、验收等工作。
2、继续认真搞好内部控制体系建设评价工作，梳理制度流程，查找发现新的问题，针对新的问题不断进行整改，
进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程。力争到2015年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。
3、内部控制体系建设是一项长期的工作，不可能一劳永逸，必须与时俱进，随时根据公司经营工作的需要、市场环境的变化等因素进行调整，使公司内控体系更好地为公司经营管理服务。
二、 关于全面风险管理
整改目标：强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。
整改措施：
一）整改措施落实进展情况（截至2015年8月底）及取得的成效
1、围绕公司《内部控制体系建设工作方案》各阶段工作的实施以及管理提升活动的开展，提高了全员全面风险管理意识，使全面风险管理的理念和工作得以结合实现。
2、完成了2015年度风险信息的收集、辨识、分析、评估工作，《风险评估报告》已经按要求上报中国##。
3、针对2015年公司面临的四大类风险中的9小类风险，分别制定了风险应对措施，并编制了《风险评估信息表》加
强管控，2015年以来，上述9类小风险得到有效控制，没有重大风险发生。
4、全面风险管理与监督改进体系建设结合进行，2015年以来继续开展内部审计、物资处置专题会议、合同评审、专项检查、廉洁风险防控、效能监察等工作，加强信息交流与沟通，并把全面风险管理与反腐倡廉工作结合一起进行，取得了较好的成效。
5、截止目前，公司的全面风险管理体系初步建成。
二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作
1、继续认真搞好2015年全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断完善风险评估方法和流程。
2、继续强化落实公司《内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系，提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。
3、在总结2015年度全面风险管理工作经验的基础上，搞好2015年度的全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断提高风险管理水平。
三、 关于反腐倡廉管理
整改目标：遵照中国##党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的精神，旗帜鲜明地反对腐-败，更加科学有效地防治腐-败。
整改措施：
一）整改措施落实进展情况（截至2015年 月底）及取得的成效
1、搞好“述廉评廉”和签订《党风廉政（廉洁从业）责任书》工作
2012年度共计 人参加了述廉工作，共计 人参加了本部和出资企业2012年度评廉；2015年重点针对《党风廉政（廉洁从业）责任书》的签订进行了整改，一是根据公司实际情况，对责任书内容进行了修改和补充，并增加了签订责任书人员，二是改进签订形式，由原来单位主管领导组织签订责任书改为公司##@书记和##@部领导现场宣讲、面对面签订责任书的形式，通过责任书签订形式的改进，加强了宣传教育，取得了较好的效果。2015年度，公司本部和子公司共有 人签订了《党风廉政（廉洁从业）责任书》。
2、认真坚持企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等工作，按时召开领导班子民-主生活会。
3、2015年度效能监察工作立项 项，为了搞好该项工作的督导检查并提高工作效率， 月 日召开了2015年度效能监察项目问询会议，通过本次会议加强了经验交流，了解了项目执行中遇到的问题，提出了项目推进的具体要求，使该项工作更加贴近公司实际，更好地为经营管理服务。
4、根据整改方案，已经按计划完成公司 委员的增补，有利于 正常开展工作。
5、今年以来，公司按照##《具体规定》要求，围绕中央“八项规定”，重点搞好各级干部的学习组织、对《“八项规定”落实效能监察》进行立项管理、组织“八项规定”答题学习、公布了监督举报电话和电子邮箱、填报《中国##贯彻落实“八项规定”情况统计表》、做好了纪检人员会员卡专项清退、7月份按##要求开展中央“八项规定”贯彻落实情况监督检查等工作。
6、按照##的整体部署，认真学习、统一思想开展党的群众路线教育实践活动，当前此项工作正在按照要求稳步推进。
二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作
1、将按照##要求，继续搞好“建立健全惩治和预防腐-败体系2015-2017年工作规划”制订工作，完善运行机制，落实岗位责任。
2、落实效能监察项目整改意见，认真搞好效能工作总结。
3、布置搞好2015年度“述廉评廉”工作。
4、按要求搞好各项工作的年终考核和总结。
##@部
年 月 日
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