三重一大事项整改报告

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三重一大事项整改报告

2015年8月24日公司监察检查组对我厂 “三重一大”、合同管理、成本管理等进行了综合检查，我厂根据葛新局监建字【2015】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下：

三重一大事项整改报告

存在问题1：“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。

整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。

存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。

整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。

存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【2015】36号文执行。

整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主

合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。

整改措施: 按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。

存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。

整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。

葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂

2015年10月29日

公司关于“三重一大”事项决策的自查整改情况汇报2017-01-20 16:16 | #2楼

公司按照省公司党委要求，认真对照《关于印发<***公司“三重一大”事项决策暂行办法>及四个配套制度的通知》（***党委[2015]18号）要求，严格执行"三重一大"制度规定，切实加强党建和精神文明建设工作，认真学习相关精神，对贯彻落实“三重一大”决策制度情况进行认真自查自纠。现将本次自查情况和整改内容汇报如下：

一、自查重点

1.“三重一大”决策制度建立情况

公司目前已初步建立了“三重一大”决策制度，该制度严格比照《***公司“三重一大”事项决策暂行办法》要求，制定制度规定的决策范围、事项和权限 (包括资金额度)界定，该制度规范了决策程序，明确了决策方式，落实了决策责任。

2.“三重一大”制度的执行情况

在研究决定“三重一大”事项上，公司始终遵循集体决策、依法决策、科学决策、民-主决策四项原则，严格按照通知与会、会议讨论、作出决定、决策执行四步程序进行。公司在重大决策、重要项目采购、重要岗位人员易动方面严格按照省公司规定执行。凡是需要职工参与的事项、重大决定，需要职工了解和知道的，都将第一时间公开公司的决定、决

议和工作规划，对职务职称晋升、考核结果、人事干部调整、荣誉奖励、经费开支等涉及职工切身利益的事项进行公示，充分征询职工和服务对象的意见、建议，做到程序透明、操作公开、结果公平。

3.“三重一大”制度的监督情况

公司就“三重一大”决策事项对本年人事任免（人员岗位易动）、财务情况、重点项目采购、办公用品类采购进行自查，经查实无违规违纪问题。

二、存在问题

1.因公司初成立，目前涉及“三重一大”事项决策还比较少，在执行“三重一大”决策上，相关制度还需进一步完善。

2.“三重一大”事项决策制度相关的监督制度还需进一步充实。

三、整改措施

1.领导班子和党支部成员还需加强“三重一大”政策内容的学习，充分领会精神，结合实际开展工作。

2.进一步完善“三重一大”决策制度的配套制度，针对公司工作的特点，制定切实可行的管理制度和实施办法。

3.建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民-主测评，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发

现和纠正制度执行过程中出现的问题。

公司

二○一五年十二月九日

三重一大整改报告2017-01-20 16:13 | #3楼

×××分党组纪检组：

自去年9月×××对我公司三重一大决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对三重一大决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：

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一、高度重视，明确责任

按照主管领导要求，公司领导逐一阅示了《反馈意见》。公司党政联席会对《反馈意见》进行了学习研究和分析，并责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕需要改进和完善的要求和建议，实施整改。

二、明确方向，制定措施

纪检监察审计部以通知形式，将《反馈意见》主要精神和要求传达给各部门领导，并针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。一是各部门结合《反馈意见》，组织再次学习《×××公司三重一大决策制度实施办法》（司党字【2012】20号），对本部门主管的三重一大事项进行梳理和分析，查漏补缺；二是依据三重一大内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定

需补缺的制度及出台计划；三是强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民-主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核，将三重一大决策监督内容纳入各单位各部门以及项目部党风廉政建设考核范畴；四是针对《反馈意见》民-主测评结果统计表中弱分项进行分析和调研，查找与之对应的决策程序和执行情况的问题和不足，反馈给相关单位进行制度或程序的完善。

三、认真自查，抓好“回头看”

4月份，接到×××纪检组《关于开展三重一大整改落实工作的通知》，公司纪委及时下发《关于开展三重一大整改落实工作自查的通知》（司纪字【2015】67号）。《通知》要求，公司所属各部门针对2012年‘三重一大’调研检查中发现的问题和存在的不足的整改工作开展自查和回头看。对照《×××公司三重一大决策制度实施办法》（司党字【2012】20号）及决策事项汇总表进行自查，重点查找公司及各部门在落实三重一大决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民-主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告和《决策事项汇总表》、《新增配套制度汇总表》。纪检监察部门按照《×××公司三重一大决策事项监督实施细则（试行）》（司党字【2012】12号）要

求，查找监督实施的有效性，并规范和完善监督纪实档案和监督报告。

通过各部门的自查，自去年9月以来，公司共-产生决策事项23项，制定出台相关配套制度29部。决策事项都符合决策程序，有会议记录（纪要），符合决策纪律要求。新增相关配套制度涉及公司财务管理、资产管理、筹融资管理、领导人员职务消费管理、员工绩效考核、员工相关待遇、干部管理、能源管理、廉洁从业监督追究等多项领域。

四、存在的不足和下一步打算

通过整改，公司三重一大决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民-主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：

一是按照现代企业发展趋势，三重一大决策配套制度有待进一步完善；二是纵向到底，横向到边的三重一大制度落实监督体系尚未完善；三是三重一大决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位三重一大基础资料整理不够及时，不够规范。

下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民-主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。

1、广泛宣传，进一步提高三重一大集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；

2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；

3、建立、健全三重一大制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民-主测评，结合公司领导班子民-主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；

4、进一步规范三重一大的文件资料整理，完善归档。

中共×××公司纪委

二〇一三年六月十日

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