标准化考评整改报告

标准化考评整改报告

XXX市安全生产监督管理局：

2011年XX月XX日XX省安全生产监督管理局和XX协会组织专家对我公司安全标准化进行验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出XX条不符合项。

评审结束后，公司召开了专门会议，针对XX项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到科室、车间及班组，逐一认真整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。

XXXX有限公司

2011年XX月XX日

附件：

安全标准化考评不符合项整改说明

1、主要负责人的安全承诺缺少考评细则中的“坚持预防为主，抓好防患治理的承诺”，“贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺”，“对相关方的承诺”（5.1.1.2.1，补充）

整改说明：在主要负责人的安全承诺考评细则中增加以下内容：

“坚持预防为主，抓好防患治理的承诺”

“贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺”

“对相关方的承诺”

2、企业未采用公告栏等有效形式，公布安全生产方针目标（5.1.2.2.2，补充）

整改说明：在公司各个部门、车间采用公告上墙的方式，公布安全生产方针目标。

3、各部门的目标责任书没有针对性（5.1.2.3，修改）

整改说明：各部门已修改各自的目标责任书，以各部门和各基层单位的实际情况编制,并附有考核内容。

4（A）、未见到以部门为单位的年度工作计划（5.1.2.4，补充）

整改说明：各部门已经重新补充完成各自的年度安全工作计划。2011年将进一步完善。

5（A）、安全生产委员会中没有从业人员代表（5.1.3.1.2，完善） 整改说明：已在安全生产委员会中增加了从业人员代表：

6（A）、未见到企业安全生产委员会章程（5.1.3.1.3，补充）

整改说明：已经增加了《XXX有限公司安全生产委员会章程》文件。

7、（A）未见到主要负责人参加企业组织培训的考试卷（5.1.3.3.3，加强培训）

整改说明：主要负责人参加企业组织培训的考试卷已经整理完毕归档。

8、没有配备注册安全工程师（5.1.3.4，完善）

整改说明：已经配备了1名注册安全工程师。见证书复印件。

9（A）、安全投入不足，应按照财企[2015]478号文件以本年度实际销售额收入为依据，采取超额累返的方式。（5.1.5.2，完善）

整改说明：已经采取超额累返方式，根据本年度实际销售额收入补足安全费用。

10、风险评价记录中风险活动与作业活动清单不一致（5.2.1.3，修改） 整改说明：已经对风险评价记录中风险活动与作业活动清单一致性进行修正。

11、煤气制备岗位风险评价记录缺少轻质焦油风险评价（5.2.1.2，修改） 整改说明：已经补充完善了煤气制备岗位风险评价记录轻质焦油风险评价。

12、重大风险控制清单中重大风险控制措施不充分（5.2.2.2，增加） 整改说明：已经对重大风险控制清单中重大风险控制措施进行全面补充完善。

13、重大风险及控制清单中未制订控制措施实施计划。（5.2.3.1，增加） 整改说明：已经在重大风险及控制清单中制订了控制措施实施计划。

14、未对从业人员风险评价结果培训效果评价（5.2.3.4，培训）

整改说明：已经补充了从业人员风险评价结果培训效果评价内容。

15、未对风险评价出的隐患项目下达整改通知书（5.2.4.1,下达通知书） 整改说明：已经下达了针对风险评价开出的隐患项目整改通知书。

16、未对非常规的活动（煤气发生炉开停车）的风险评价（5.2.6.1，增加评价）

整改说明：增加了对煤气发生炉开停车的风险评价内容。

17、清单中有作废法规：“职业危害申报管理”（5.3.1.2.4，删除补充） 整改说明：《职业病危害项目申报管理办法》已经标注作废，并删除。以国家安监总局发布了《作业场所职业危害申报管理办法》（第27号）为执行标准。

18、所用法律法规标准存在无效问题（5.3.1.3.3删除补充）

整改说明：已经删除所用无效法律法规标准，更新了部分最新的法律法规标准。

19、无传达给相关方得记录（5.3.1.5，整改）

整改说明：已经整改，已将安全生产法律、法规、标准和其他要求传达到各个部门，同时增加对承包方和供应商进行传达，组织宣传和培训活动，已完善了相关记录。

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20、评价覆盖不全：“特种作业人员培训管理规定”没有评价（5.3.2.1.2，补充评价）

整改说明：已经对《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》进行了补充评价，并完善了相关记录。

21、安全操作规程编制有“七个”不符合规定（5.3.4.1.2，重新编制）

整改说明：已经重新编制了安全操作规程。

22、未参加XXX安全生产责任险（5.1.5.4，完善）

整改说明：已经按《XXX安全生产责任保险实施办法》进行办理。见安全生产责任保险保险单复印件。

23、安全培训教育效果评价内容过于简单（5.4.1.4.2，完善）

整改说明：已经重新对安全培训教育效果评价内容进行完善，做到内容详实。

24、安全培训教育计划中无资金计划（5.4.1.5.1，补充）

整改说明：已经将相关资金列入安全培训教育计划中。

25、企业三级教育学时不足，厂级应不少于32学时，车间级不少于学时，班组级应不少于16学时（5.4.4.2，完善）

整改说明：对不够企业三级教育学时的，一律参加继续学习，补足学时，符合厂级应不少于32学时，车间级不少于学时，班组级应不少于16学时的要求。

26、企业各级管理人员无参加班组安全活动的计划（5.4.6.3.1，完善） 整改说明：公司企业各级管理人员必须按规定参加班组安全活动的计划并做好相关记录。公司按相关安全考核制度进行考核。

27、安全设施台账内容不齐全。（5.5.2.2，进行补充完善）

整改说明：已经重新清查安全设施，对安全设施台账进行了补充完善。

28、罐区设施不满足要求（无吸收、无冲淋等）（5.5.2.4，增设） 整改说明：已由公司维修人员安装了吸收、冲淋等安全防护设施。

29、特种作业人员持证不全（5.5.3.1，无证不得作业）

整改说明：严格执行规定，对无证者进行转岗，不得进行特种作业，同时对2名人起重作业人员进行了培训，见证书复印件。

30、监视报警检测台账，记录不全（5.5.3.2，补充检测）

整改说明：已经重新清查监视报警设施，对未进行登记的已经检测设备进行补充登记，对未检测的已委托相关部门进行检测。

31、工艺过程风险分析不规范（5.5.4.3，按规定分析）

整改说明：已经对工艺过程的危险性、工作场所潜在的危险性、控制措施失效、违章因素等危险性重新按要求进行风险分析。

32、关键装置、重点部位承包人参加班组活动记录不全（5.5.5.2按要求参加活动）

整改说明：已经要求承包人对所负责的关键装置、重点部位的安全监督与指导责任的内容要齐全。并在管理制度中明确。内容不能缺。按要求参加活动，完善相关记录。并有公司定期检查记录。

33、关键装置、重点部位不明确、不一致（5.5.5.1，统一、全面） 整改说明：已经统一明确关键装置、重点部位，并予以告知。

34、安监部门无考核记录，无公布记录（5.5.5.3，完善记录） 整改说明：安环科已完善了考核记录，并定期公布考核结果。

35、检维修前风险评价未做（5.5.6.3，进行风险分析）

整改说明：已经明确检维修程序，对未作风险评价的不得进行检维修，并对相关责任人处罚并记入安全考核中。

(待续)

企业安全生产标准化整改报告2017-01-19 22:42 | #2楼

2015年09月25日，贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了指导、考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出11条不符合项。

评审结束后，针对检查中提出的问题，我公司于09月26日召开了安全标准化整改专题会议，并成立了整改小组。整改小组成员：李忠义、刘磊、孟凡涛、林凡磊、任传国。

针对11项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到科室、各部门，逐一认真整改，现将为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20l4年10月20日共计完成整改10项。现将整改情况汇报如下：

1、安全生产培训缺培训记录、培训内容等

整改结果：已整改

整改措施：规范培训制度，按要求将培训记录补充完善。

2、安全会议缺记录内容

整改结果：已整改

整改措施：每月定时召开安全会议，及时记录补充会议记录。

3、作业管理，缺少车辆的台账和档案

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整改结果：已整改

整改措施：设立专人管理车辆台账，并完善车辆档案，落实一车一档。

4、法律法规，缺少培训，无考卷

整改结果：已整改

整改措施：组织全体工作人员参加培训考试，并记入档案。

5、装备设施，无配足安全防护设备，无检查记录

整改结果:已整改

整改措施：安全小组组织专业人员配备每辆车的三角木、警示牌、防滑链等安全设备，并定期对车辆进行全面检查。

6、危险源，风险控制无检查

整改结果：已整改

整改措施：对危险源进行建档，安全小组加大检查力度，完善检查制度组织相关人员参加培训，及时识别有害因素，强化风险意识。

7、安全责任体系，安全责任书无备齐

整改结果:已整改

整改措施：不断完善安全责任制度，规范相关人员的安全责任书

8、队伍建设，缺少聘用合同

整改结果：已整改

整改措施:办公室落实相关人员的实际情况，组织签订合法有效的聘用合同，不断完善员工的聘用制度。

9、科技创新，车辆GPS缺少安全信息、监控记录

整改结果：已整改

整改措施：监控员任传国负责拷贝车辆GPS监控记录以及安全信息，并打印装订报告，安全组负责相关制度的完整与规范。

10、安全生产月，开启活动不够

整改：已整改

整改措施：安全组继续组织完善安全月活动、安全生产竞赛活动，完善相关的活动方案，并且有方案、有过程、有总结记录，同时加大对安全生产的检查力度，包括对工作场所、车辆行驶前行驶中的各项安全检查。

11、无开展“六打六治”活动

整改：正在整改

整改措施：安全会议组根据实际情况，制定六打六治活动实施方案，方案分三个时间段，活动持续到12月份，前期安排部署和自查自改阶段，中期工作重点集中打击整治阶段，后期巩固深化阶段，公司现在已经落实

第一阶段，整改小组组织全面检查车辆人员有效证件、公司存在的安全生产隐患和问题，制订整改计划；目前正在实施第二阶段，落实整改计划，各项工作运转良好。

临沂亿辰运输有限责任公司

2015年10月20日

10月份标准化考核整改报告2017-01-19 22:46 | #3楼

2015年10月22日，空港新城配套部对沣泾大道项目监理部进行了专项标准化考核，考核中对内部管理体系、内业资料等提出了问题，并签发工作联系单，我项目监理部接到通知后，积极对贵方提出的问题进行整改，现将整改落实情况汇报如下:

一、存在问题：

1、现场监理人员不熟悉设计文件，沟槽回填压实度控制标准低于设计要求，监理质量过程控制工作存在严重失误。

回复：现场抽检沟槽压实度YB39-1-YB39-2段处于绿化带范围内，而设计图纸上化学管材管道沟槽及基础大样图上列明的压实度标准仅为道路结构层以下的沟槽回填设计要求，且与实际情况（管顶上50cm为中粗砂回填）不符，设计上未列明沟槽处于绿化带范围内的沟槽压实标准，所以我方依据GB-50268-2015规范要求对沟槽压实进行控制；此问题属于设计缺失，你方未对实际情况进行核实就主观臆断监理质量控制工作存在严重失误，对此我监理部保留意见，望你方尽快联系设计院统一标准，以便工作顺利进行。

2、对我局上期考核工作联系单提出问题至今未整改回复，工作落实不到位。

回复：上期整改报告已发送你方邮箱，对于问题我监理部也进行整改落实，对于此问题，我监理部以后会及时进行整改落实。

对于以上问题，我项目监理部高度重视，及时组织内部人员进行培训，

及时熟悉设计标准及图纸要求，严格进行质量控制。

陕西鼎正项目管理有限公司 沣泾大道项目监理部 2015年10月24日

监理工作联系单

工程名称： 陕西省西咸新区空港新城沣泾大道市政工程 编号：

本表一式两份，联系双方各一份。 陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印

安全标准化评审整改报告2017-01-19 22:44 | #4楼

青州市安全生产监督管理局：

2012年7月25日，青州市安全生产监督管理局组织专家对我公司安全生产标准化达标进行验收考评。考评组查阅了本公司安全生产标准化制度，记录及相关文件资料，对公司的生产现场进行了检查。专家组对本公司的安全生产标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时提出18条不符合项。

评审结束后，公司召开了经理办公（扩大）会议，班子成员、安委会成员和安全生产标准化创建办公室人员参加会议，针对18条不

符合项及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定了整改方案，落实到部室、车间及班组，逐一进行整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。 附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明

山东云门药业有限责任公司二〇一二年八月十日

附件：

安全生产标准化考评不符合项整改说明

1、安全生产目标、指标实施计划执行情况监测记录不全。

整改说明：将各部门的安全生产目标与指标进行实施情况的监测，并完整记录在册。

2、安全生产目标管理考核应根据现行法规及企业实际制定，并有修订、调整记录。

整改说明：企业根据实际情况对安全生产目标的管理考核进行了修订、调整，并加以记录，形成记录台账。

3、安全生产责任制考核记录不全，培训记录不全，适宜性评审及更新资料不完整。

整改说明：严格落实安全生产责任制的考核，对各部门在落实过程中出现的问题及时进行完善；加强安全生产责任制的培训，并记录完整；对安全生产责任制的适宜性评审及更新后的资料进行了补充完善，并加强记录的整理。

4、安全投入应与企业实际相符，并按计划实施，健全档案。

整改说明：根据企业的实际情况，调整2012年安全生产投入资金为10万元，加强监督实施，保证投入到位，健全安全生产投入的档案管理。

5、安全生产规章制度有培训，无考核记录。

整改说明：进一步加强对各部门安全生产规章制度的培训，并认真做好考核工作，健全考核记录。

6、个别规章制度执行记录不全，安全规章制度培训考核记录不全。整改说明：做好规章制度执行记录的健全工作，补充完善执行记录，并认真做好考核工作，健全培训考核记录。

7、未按计划组织安全培训，并建立档案资料，相关方教育监测记录不全（5.1-2-1）。

整改说明：已组织相关部门对上半年的安全培训进行全面落实，建立了安全培训档案资料，并对相关方的教育监测记录进行了整理。 8、未对电网接地系统、避雷系统进行定期检测并记录，缺电缆线路的预防性实验记录。

整改说明：我们对电网接地系统和避雷系统进行了检测，各项指标符合要求，能正常运行；对电缆线路进行了预防性地试验，并形成实验记录。

9、未对配电室安全用具进行定期的检测。

整改说明：对配电室的安全用具进行了检测，符合安全的要求。 10、设备设施的运行记录和检修记录、检修计划不齐全。

整改说明：整理了设备设施的运行记录，检修记录，对设备设施的检修计划重新进行了修订，补充完善了计划。

11、未针对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分析。

整改说明：组织对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了详细的辨识、评估分析，形成正式报告。

12、未针对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，对危险性较大的实行许可制记录不全。 整改说明：组织针对生产作业过程中人的不安全行为进行了辨识，形成了文件。危险性较大的作业许可制记录进行了完善。

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