内部整改报告格式范文

相关推荐

内部整改报告格式范文

一、检查情况概述

内部整改报告格式范文

自己写

二、整改落实情况

问题1、钢筋断后伸长测量值未修约到0.25mm。

原因分析：试验员及审核记录人员对试验标准掌握不全面。整改措施：重新组织检测一室试验人员，对《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2015标准的培训学习，并将该份记录中断后伸长测量值原数值进行划改，并加盖修改人名章。将修约后正确数值填写在上方。

整改结果：将钢筋断后伸长测量值未修约到0.25mm的试验记录进行了纠正。

整改证据：钢筋试验记录复印件见附件1。

问题2、土工液塑限记录中圆锥下沉深度与含水率关系曲线中两个含水率之差结果未显示。

原因分析：做土工液塑限试验时，填写记录、绘图实际是按规范要求进行的，但在记录中未体现出来。

整改措施：在记录圆锥下沉深度与含水率关系曲线中，将两个含水率之差结果计算过程和结论得出的步骤详细写明。

整改结果：在关系曲线中补充计算过程和步骤。

整改证据：试验记录扫描件见附件2。

问题3、钢筋试验报告中的委托编号为150，而委托书中委托编号为0150，不相符。

原因分析：报告出具人员工作不精细，审核、批准不认真。整改措施：检测一室内部召开会议，严格审核批准制度，确保报告的准确率。

整改结果：将填有委托编号为2012-GY-150钢筋试验报告收回，重新发放填写正确委托编号的钢筋试验报告。

整改证据：钢筋试验报告复印件见附件3。

问题4、水泥室称量水的容器精度不足；

原因分析：未获得容积250mm，精度为0.5mL量筒的采购信息，没有及时购买。

整改措施：新购满足规范要求的量筒。

整改结果：新购试验时采用100mm量筒配合50mm精度为0.5mL的量筒使用。

整改证据：容积250mm，精度为0.5mL量筒照片见附件4。问题5、洛杉矶磨耗机内钢球数量不足；

原因分析：洛杉矶磨耗机内钢球使用完未及时装入仪器内，导致钢球丢失。

整改措施：加强试验人员责任心教育并及时购置符合要求的钢球。

整改结果：钢球已购置并进行自校准满足试验要求。

整改证据：钢球照片及自校记录见附件5.

问题6、加工室台钻电源线外露且仪器无状态标识。问题表述：加工室台钻电源线外漏且仪器无状态标识原因分析：加工室台钻为给磨片机腾位置，远离配电箱，确因时间仓促，未及时对其电源线外露部分进行处理；状态标识因粘贴不牢、散落，未及时粘贴标识。

整改措施：根据安全用电操作等相关要求对电源线外露接头进行安全处理，重新对台钻状态标识进行粘贴。

整改证据：用电安全要求及仪器设备状态标识见附件6。问题7、混凝土室钢尺无状态标识。

原因分析：该钢尺为混凝土拌合物性能（坍落度）测试用钢尺，因使用过程中造成状态标识磨损掉落。

整改措施：确任钢尺工作状态并重新粘贴钢尺状态标识。整改结果：粘贴状态标识表明使用状态。

整改证据：钢尺照片见附件7。

问题8、待试验的钢绞线无样品标识。

原因分析：粘贴的样品标识容易脱落，导致缺少样品标识。整改措施：将样品标签穿铁丝捆在钢绞线上。

整改结果：样品标识已完成。

整改证据：样品标识照片见附件8。

问题9、力学室2000kN压力机未及时填写运转记录。原因分析：试验人员责任心不强。

整改措施：召开培训学习会议，要求试验人员在试验结束后及时填写仪器运转记录。

整改结果：试验人员责任心已加强，试验结束后及时填写运转记录。

整改证据：仪器设备运转记录复印件见附件9。

三、整改总结

自己写。

四、附件

附件1：XXXXXXX；

附件2：XXXXXXX；

附件3：XXXXXXX；

附件4：XXXXXXX；

……

整改报告模板2017-01-19 08:02 | #2楼

安标国家矿用产品安全标志中心：

受贵办公室的委托，评审组于×××××日对我公司申办安全标志的××××××等共六个产品进行了安全标志生产条件现场评审，评审组认真、严肃、全面的现场评审工作，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了中肯的整改意见。我公司针对专家提出的意见，迅速组织各级有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。

按照评审组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）：整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。

《内部整改报告格式范文》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

企业名称

××年×月×日

（注：后面附上详细的见证材料，即附件。）

整改报告范文审计整改报告范文2017-01-19 08:06 | #3楼

区人民政府：

自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

针对存在的具体问题逐一整改

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

整改报告格式范文2017-01-19 08:03 | #4楼

我校接到县教育局检查小组下达的整改通知后，立即召开学校中层以上领导人会议，商议学校整改方案，采取了以下整改措施：

1、对学校伙房问题，又召开了全体后勤人员会议，讲清了出现的问题，并指明了具体工作方法。对伙房卫生进行了彻底清理; 规定了进货渠道，并对每天的货源都进行了签字，并做好了记录; 设立了换衣厨，并保证食堂人员工作时的服装干净整洁;另外加大了对食堂的监管力度，保证学生的饮食安全。

2、对男生宿舍，后勤人员立即对房顶进行加固处理，去除了学生住宿的安全隐患。

3、对女生宿舍，政教人员给各班女生寝室长召开了会议，强调了宿舍必须做好通风换气，保证宿舍内没有任何异味。

4、对于学校的卫生死角，政教人员进行了精心的安排布置，彻底清理了学校的卫生死角。

xx学校：xx-x

日期：20xx年xx月xx日

【内部整改报告格式】相关文章：