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部门预算编制会议发言
同志们：
今天，我们在这里召开2012年市级部门预算编制工作会议，主要是总结2011年部门工作，分析存在问题，进一步动员各部门、各单位提高认识，扎实工作，全面做好2012年部门预算编制工作。刚才，市财政局陆局长讲了很好的意见，希望各部门、各单位结合实际，认真抓好落实，确保按时完成部门预算编制工作。下面，我就做好2012年部门预算编制工作讲三方面意见：
一、总结工作，分析问题，切实提高部门预算编制工作的思想认识
实行部门预算，是深化财政管理体制改革的重要内容，也是财政管理体制改革的核心，具有十分重要的意义。 一是部门预算是依法行使理财的需要。国务院《全面推进依法行政实施纲要》明确要求完善依法行政的财政保障机制，完善集中统一的公共财政体制。同时，编制部门预算也是实施《预算法》的基本要求，预算通过部门编制、财政审核、人大批准后，即具有法律效力，必须严格执行。第二，部门预算是优化财政管理体制的需要。实施部门预算，有利于优化财政资源配置，提高资金使用效益。通过预算管理，科学制订定员定额标准，合理确定开支顺序，可以将有限的资金用到急需的项目上，更好地确保重点支出的需要。第三，部门预算是源头预防腐-败的需要。通过编制部门预算，单位和部门的各级收入纳入综合预算，支出安排落实到具体用款单位和项目，资金分配更加公开、 1
公正、透明，避免了暗箱操作，减少甚至杜绝了资金的体外循环，有利于从源头上、机制上预防腐-败，推进党风廉政建设。
近年来,我市部门预算改革，经过财政部门和各预算单位的共同努力，取得了显著成效。一是理财水平不断提高。预算管理规范、透明，预算分配科学、合理，科学理财、依法理财逐步走上了规范化、制度化轨道。二是财政保障能力不断提高。全市工资福利、基本运转、重点建设、社会保障、社会事业支出得到了较好保障，促进了经济社会事业快速发展。三是资金使用效益不断提高。财政支出管理机制逐步健全，财政资源配置进一步优化，财政资金使用效益明显提高。四是预算约束能力不断增强。部门预算从基层预算单位编起，确立了部门预算主体地位，各部门的预算意识和工作责任感明显增强，预算的执行到位率不断提高，避免了部门和单位在“要钱”上浪费精力，提高了工作效率。
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到我市部门预算编制工作还存在一些突出的问题：一是工作缺乏计划性。部分单位对下年度工作重点把握不准，预算编制随意性较大，预算执行中频繁要求调整或追加。二是预算细化不到位。在项目经费的申报上，个别单位工作事项研究不具体，项目支出不够细化。三是基础工作不扎实。有些单位填报数据不认真、不负责，造成预算编制基础数据不实，数据之间甚至存在逻辑错误等问题。四是重点把握不准确。有的单位对市政府安排的工作把握不准确，甚至有意识地保留一些项目，首先满足单位的其他支出，然后再要求追加，影响了预算的严肃性，给财政预算平衡带来一定的影响。
总结和分析近年来部门预算编制工作中存在的问题，最主要的一个主要原因，一是一些单位尤其是主要负责人，对部门预算编制工作的重要性和必要性认识不够；二是从业人员业务不够精，政策 2
未吃透，责任心不强。为此，各部门、各单位要充分认识实行部门预算的重要意义，切实增强做好部门预算工作的责任感。
二、把握原则，突出重点，扎实做好部门预算编制具体工作 第一，预算要全面。部门预算的重要特征是“大收入、大支出、全口径”，预算单位所有的收入和支出都要全部反映在一本预算上。一方面，预算的内容要全面。各预算单位在编制部门预算时，无论是收入预算，还是支出预算，都必须全面编制。在收入预算上，预算单位的各种收入，包括非税收入，都要纳入预算，决不允许在预算外留有其他收入项目。在支出预算上，各单位要认真研究上级政策精神和市政府安排的重点工作，科学谋划明年的工作。在此基础上，实事求是地研究测算预算需求，增强预算编制的预见性，切实做到不遗不漏。
第二，编制要精准。为适应国库集中支付制度改革的需要，各预算单位要按照统一的分类标准定额，将所有预算项目细化落实到具体项目。收入方面要排细，非税收入要排到每一个项目，据实反映，不打埋伏，除政策性因素影响外，非税收入原则上不应比上年有较大的出入。支出方面要排实，基本支出要严格执行支出定额，不得擅自扩大范围，提高标准。项目支出要在基本支出得到保证的前提下，根据财力可能，按照轻重缓急进行安排。各部门、各单位特别是财会人员要摸清情况，搞准数字，认真填写和录入每一项数据，尤其是非税收入预算的编制，一定要结合国家政策和历年收入完成情况去测算，做到不漏报、不瞒报、不虚报，对于单位资产处置收入和有偿使用的经营收入要全部纳入到单位预算中，切实杜绝“小金库”等违纪现象的发生。市财政局要严格把关，严格审查，确保预算编制准确。
第三，重点要突出。一是人员工资支出。要切实保障各种工资、
离退休人员经费、弱势群体、优抚社保对象基本生活费等各种刚性支出。各部门、各单位对各种人员工资性的支出预算一定要按照编制要求，据实打足，不留缺口。二是基本运转支出。财政部门要本着公平、合理的原则，制定好公用支出的标准定额。各部门、各单位要弄清楚具体的测算口径，本着实事求是的原则如实填列，并做好录入工作，确保各单位基本运转的经费保障到位。三是重点项目支出。重点项目是根据上级政策要求的、市政府确定的、事关我市经济社会发展全局的重大项目，需要优先安排。
三、精心组织，强化管理，充分发挥部门预算编制工作的职能作用
一要强化组织领导。预算编制以部门为主，必须突出部门在预算编制中的主体作用。部门预算编制工作“一把手”要亲自抓，重点抓好工作计划的研究制定，绝不能随意增加预算。各预算单位要与财政部门加强沟通联系，财政部门要强化业务指导和服务，确保预案编制工作目标明确、程序规范、要求清楚、便于操作。
二要加强预算执行。预算执行是预算管理的重要组成部分,预算执行得好坏,直接关系到财政政策的贯彻落实和财政资金的有效使用。各预算部门是预算执行的主体，要切实按照财政科学化、精细化管理的要求,进一步强化预算执行管理。财政部门要及时通报预算支出执行进度，加大督导力度，确保预算支出平衡。
三要推进绩效管理。推进预算绩效管理，有利于增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。今年7月份，财政部发布了《关于推进预算绩效管理的指导意见》，明确指出在全国范围内开展财政支出绩效评价工作。从现在开始，我们要把绩效管理的理念纳入预算管理全过程，不仅要做好事后评价，还要做好事前评价，积极构建符合我市实际的预算绩效管理体
系，努力将目前财政资金由“过程”管理逐步转向“以结果为导向”的管理。各部门要强化政府预算为民服务的理念，提高预算支出效率，切实做到“花少量的钱、办更多的事”，为社会公众提供更多、更好的服务。
四要提倡勤俭节约。当前，我市财力比较紧张，财政收支矛盾还比较突出，在有限的的财力下，各部门、各单位要大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的良好作风，严格控制“三公”支出，大力压缩公务费用，坚决反对大手大脚和铺张浪费，努力降低行政成本，全力保障民生等重点支出。2012年的预算编制要在优先保证人员工资、保证部门和单位正常运转所需经费的前提下，本着“勤俭办事业”的方针，从严从紧编制支出预算。年度预算执行过程中，原则上不再追加支出预算，如遇特殊情况、突发事件需要追加支出预算的，严格按规定程序报批。
同志们，2012年的市级部门预算编制工作时间紧、任务重、要求高，各部门、各单位要按照这次会议的要求，恪尽职守，认真工作，确保圆满完成全市部门预算编制工作。
全县部门预算编制工作会议主持辞
同志们：
今天，我们在这里召开全县2015年部门预算编制工作会议，主要任务是布置2012年县直部门预算调整事项，部署2015年部门预算编制工作。参加会议的人员有：县直行政事业单位财务股（科）长、主管会计，财政局全体人员。今天的会议主要有两项议程：一是请财政局党组成财政局全体人员员、副局长***同志讲话，分析当前财政经济形势，就当前和今后部门预算管理工作提出要求；二是请财政局预算科***科长具体讲解2012年部门预算调整和2015年部门预算编制有关事项和要求。 下面，首先请***局长作重要讲话，大家欢迎。
……
同志们，刚才***局长就当前我县财政经济形势和部门预算工作情况作了分析，讲解了非税收入管理考核办法、向上争取对口资金管理规定等相关文件精神，并对2015年部门预算编制工作提出了具体要求，希望大家认真领会讲话精神，认清形势，提高认识，抓好落实。一要进一步增强部门预算的主体意识，在预算编制工作中各预算单位要切实做到司其职、负其责。二 1
要高度重视做好预算编制的准备工作。大家回到单位后要主动、详实地向单位分管领导和主要领导全面汇报这次会议的内容，要根据、县政府明年工作要求，及早谋划本单位明年的工作思路和目标，科学合理编制预算，确保2015年县直部门预算编制工作落到实处。三要高度重视提高自身业务能力。当前，全省财政系统正在大力推进法治财政建设，积极构建预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督“四位一体”财政管理体制，我县财政管理各项改革工作按照科学化精细化法制化的要求进入了一个重要的改革发展期，这要求财政部门要与各预算单位进一步加强沟通协调，积极研究破解新形势、新要求下财政管理中的各项难题。各预算单位会计人员要抓紧提升预算编制、执行和决算的能力，不断增强自身业务素质，以满足当前工作的基本需求。财政预算工作体现了极强的政治性和经济性，部门预算编制工作是一项综合性、系统性很强的工作，它涉及部门、单位工作职能和目标的定位，需要部门和单位基础信息资料，并采用专门的方法。这些技能是一个合格的会计人员素质的重要内容。近期，财政部出台了《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》，这将成为今后预算管理的一个重大转折，即财政管理从重分配转向重绩效。在这方面，我们还有很长的路要走，因此，财政部门要会同各预算单位自觉加强学习，进一步认清形势，努力跟上财政改革步伐。
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下面，进行会议第二项议程，请***科长具体讲解2012年部门预算调整和2015年部门预算编制有关事项和要求。大家欢迎。
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刚才，***同志就2012年部门预算调整和2015年部门预算编制有关事项和要求作了详细讲解。希望大家高度重视这次会议内容。一要重视和正确运用预算编制的具体原则和口径，牢牢把握预算编制工作的依据；二要重视预算编制的具体内容，对填报事项要做到准确完整、不重不漏；三要重视预算编制工作的具体要求，熟练掌握软件操作，明确附报资料，遵守工作流程，控制工作节点。严格按照会议要求和文件精神，在工作中，加强单位内部协调，精心准备，认真填报，确保圆满完成预算调整和编制工作。
今天的会议到此结束，谢谢大家，散会！
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