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家具厂厂销售内勤的工作内容
一、工作流程
1、 接收销售人员交付的合同、订单（包括销售合同、发货通知单、附件协议等），将原件登记存档，建立客户档案。
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3、 整理准备业务人员所需资料：文件、证件、样品、宣传彩页、价格表等。 接到订单和销售经理确认准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给付方式与装货日期、时间等事宜。
4、 装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复印资料、联系方式等。将复印件和协议附在发货单后交财务存档。
5、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每份合同的《合同履行一览表》，按合同要求和客户做好对接，每月对销售合同执行情况进行统计，将结果报销售总监。
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9、 填写发货、提货记录表，调控本厂与外雇车辆的配货调度，运费把控。 跟踪物流到货情况，及时做好客户回访，确保客户按时、准确收到货物。 协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见及时传递、处理。 负责接、发、处理、保管一切商务来电和来函及传真文件，日常资料的复印、盖章并登记《文件收发记录表》。
二、销售档案的建立
1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、附件协议等重要文件。所以应当妥善管理，不得丢失或毁损。
2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。
3、档案内容包括：用户信息、商务合同、附件协议、发货清单、出库单、运输合同、发货照片、运费单据等。
4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。
5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随
时调阅。
6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档，如长时间借阅或带出公司需经销
售部长请示总经理批准，由销售内勤登记后方可借出。
三、其他内容
1、协助销售经理做好销售部日常工作
2、做好销售部出差人员的后勤工作
3、制作销售合同、报价单，接发销售部的电话、传真等文案性工作。
4、完成公司领导交付的临时性任务等。
饲料厂销售内勤工作内容梳理
营销内勤工作内容
一、销售内勤工作内容
1、公司主要经济指标旬报（每旬1、11、21发总部）
2、每月考勤表统计
3、2016年价格变动表及有关价格变动申请
4、营销部车辆里程统计
5、业务员的基础管理统计
6、云南片区新客户档案统计每月初上报中心公司理处。
7、每季度客户丢失统计每月16日公示在云贵营销服务群里。
8、内审方面资料
9、客户政策、优扣、有关协议、合同、运输协议方面资料
10、2016年所有有关考核方案资料。
11、2016年所有有关结算费用资料。
12、2016年有关会议及下发通知的资料。
13、关于新来人员互助费1500元+2015年预留下来的业务员罚款2605元（7月扣业务员清洁费10元/人，8月按20元/人扣除支付给清洁工）
14、客户的房产证资料：1本房屋所有权证，2本房屋共有权证；
15、有关协议、办事处资料（借款协议共计 ）
16、2016年业务员任务下达表及7-12月重新任务分配表
17、营销人员的档案及客户档案
二、销售内勤共同完成工作
主要是接电话、记计划，计划输入K3、与生产部及时衔接计划、给客户算款、开票、找车、统计销量、客户优扣政策结算、政策梳理作好登记等等、（所有内勤都熟悉操作流程）
流程如下：
1．查看库存，遇特殊情况：如急需提货的客户，及时与生产部经理沟通安排生
产，协调不畅的及时反映到上级主管处。
2．当天所报计划有特殊品种，经请示领导同意后，及时通知生产部，并将特殊申请单传质管部；与XX公司内勤衔接浮料鱼料的计划安排，关注库存量及时请新科联系车拉回公司，并负责通知库管安排下货，特殊情况无法协调反映到上级主管处。
3．客户对货款、价格、账务等有疑问的，核实后耐心为其做好对账解释工作；特殊情况与业务员和上级主管联系协调，尽量不要与客户发生争吵。
4、负责客户、司机到公司购料（包括原料）时开票、交款、装货、就餐等工作的具体引导。做好客户、司机的等料的安抚工作，退换料手续的协助办理，如有不能处理的事情及时请示值班干部或上级主管给予协助。
5、周五每人轮换对营销部的促销库存、开票室、客户休息室卫生进行彻底打扫清理一次。（记录超过3个月的进行申请销毁）
6、负责客户欠款手续的办理，严格按照公司财务制定的欠款程序（客户的借条、业务员的担保书，片区经理的担保书等等收集上交财务部）办理，临时欠款请示相关领导方同意才给办理，同时作好统计跟踪督促业务员及时收回。
7、有相关通知上传下达的内容，用QQ飞信及时给营销员及客户传达（价格通知、原料畜禽行情、告客户书、临时信息）等等。
8．每月逢3、6、9认真严肃做好业务员座机报到记录及每天工作短信内容，作好统计考核，当天发在营销群里共享，包括客户和业务员的市场信息反馈及投诉作好统计，并上报到质管部处进行分析处理答复。
9、与财务部开票人员工作主动配合，相互协调；工作时间决不能做与工作无关的事情，认真做好一切为客户服务的相关的工作。
三、分配相互合作的
1．负责发放客户的需求宣传资料、布标、促销品等并作好统计，随时与五金库联系促销品、资料的库存量多少，发上级主管处根据市场情况及时计划定作。
2、每旬1、11、21对畜禽产品行情进行统计上报总部蒋巍处。（最好指定人负责，但大家都要学会统计）
3．每月对政策和合同的梳理、统计、装订、存档，有报告时及时下载收集在一起再报黄经理最终审批。月底对部份客户的优扣进行清理结算，汇总后发财务部
处审查无误方可上账。（最好指定人负责，但大家都要学会统计）
4、每月月底对各片区销量完成情况进行汇总，上报上级主管处。（最好指定人负责，但大家都要学会统计）
5、上级领导交办的事情，及时按要求做好。
三、值班人员工作：
1. 梳理订单， 关闭已提货的，对超过7天的还未提货的订单落实原因；及时跟踪拉走，如因工作不到位造成超期要进行相应的处罚，对临时要拉的订单提前给生产部打电话联系。
2. 核对每天所报计划，把所需找车的客户、地址、吨位作好统计第二天报给信息部及托运部，订单与销量明细及各片区销量完成情况统计发黄总、黄经理及相关领导处；同时发群里共享。
3. 将当日销量及同期销量情况统计后用飞信发各位领导；与财务部对接当天已用的银行卡要进行对号入座装好，放入保险柜子内，不能随手乱放，丢失要进行赔偿。
4. 对开票室和客户休息室卫生进行打扫清理。
5．第二天对业务员短信汇报内容进行统计共享在营销群里，对有违规的和没发的统计在汇总表里。
6、每天晚上梳理临时欠款是否归还，进行催收，对超时不还者及时反映到营销群里或上级主管处。
四、业务员的费用结算
1、每天打好业务员的出差出勤，并收集好每月的存档，季度结算费用。
2、业务员的级别变动作好备注，季度结算需用。
3、每月初和月底统计好业务员的车辆行程里程数，把实际里程保存好，季度考核汽车补贴。
4、每月收集好业务员的任务销量完成情况，季度考核。（需扣除赠包才进行核算）
5、每月收集好业务员月底考核系数（由李彬经理负责考核）
6、每月收集好业务员纳税工资（由财务部提借数据）
7、每月收集好公司出台的相关激励方案和联销计酬考核方案（保管）
8、费用表组成如下：基础费用、月度考核、片区经理职务津贴、品种超量奖、猪料绝对增量奖、汽车补贴、季度完成率奖励、技术员考核、临时促销特别奖、特殊情况奖励等等。
9、给每位业务员发计算明细金额短信，有误的地方便于核对。
10、核算完上交上级主管审核，再交财务部审核无误，签字交财务部，自存一份备注。
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