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车间巡检员的管理制度
巡检制度
1、目的
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步强化安全生产监督管理，促进全厂的安全工作，消除事故隐患，防范和杜绝事故的发生，特制定本制度。
2、巡检范围
2.1厂内装置生产区域现场；
2.2厂区周边环境；
2.3现场劳动纪律；
3、巡检形式
3.1采用设站挂牌的形式：巡检人员取下第一站巡检牌，从第一站出发巡检至第二站，将第一站巡检牌顶替第二站巡检牌，取下第二站巡检牌再顶替第三站巡检牌，依次类推，最后将最后一站巡检牌返回第一站挂上，完成一次循环，注意每站牌号应与巡检内容牌上规定号码相符；
3.2当班人员下班前（早上8:00、晚上20:00）将所有巡检牌收回控制室并交接，下一班组接-班后重新开始巡检挂牌；
3.3巡检必须由本岗位人员亲自挂牌；
4、巡检站点设置
4.1 班长巡检路线共设8站点：
第一站：抽提装置一楼西侧
第二站：抽提装置四楼东侧
第三站：分离树脂装置一楼西侧
第四站：分离树脂装置四楼东侧
第五站：拱顶罐区
第六站：压力罐区
第七站：公用工程界区
第八站：调峰池区及喷淋系统
4.2分离/树脂外操巡检路线共设6个站点：
第一站：分离树脂装置一楼西侧
第二站：分离树脂装置二楼东侧
第三站：分离树脂装置三楼西侧
第四站：分离树脂装置四楼东侧
第五站：拱顶罐区
第六站：压力罐区
4.3抽提外操巡检路线共设6个站点：
第一站：抽提装置一楼西侧
第二站：抽提装置二楼东侧
第三站：抽提装置三楼西侧
第四站：抽提装置四楼东侧
第五站：冷冻水泵、冷水机组
第六站：循环水泵、风机
5、巡检路线
5.1班长巡检路线：操作室→抽提装置一楼西侧→抽提装置四楼东侧→分离树脂装置一楼西侧→分离树脂装置四楼东侧→拱顶罐区→压力罐区→公用工程界区→调峰池→操作室；
5.2抽提外操巡检路线：操作室→抽提装置一楼东侧→抽提装置二楼→抽提装置三楼→抽提装置四楼→助剂罐区→冷冻水泵及冷水机组→循环水泵、循环水池及风机→操作室；
5.3分离/树脂外操巡检路线：操作室→分离树脂装置一楼东侧→造粒机房一楼→造粒机房二楼→分离树脂装置二楼→分离树脂装置三楼→分离树脂装置四楼→拱顶罐区→压力罐区→操作室；
6、巡检时间
6.1班长挂红牌，每3小时巡检一次：10:30、13:30、16:30、19;30、22:3、01:30、4:30、7:30;
6.2外操挂蓝牌，每2小时巡检一次：9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、23:00、01:00、3:00、5:00、7:00;
7、巡检内容
7.1班长
第一站：抽提一楼
内容：1、机泵润滑油、冷却水、出口压力是否正常；真空泵润滑油、真空度、运转情况是否正常；
2、检查各助剂罐、溶剂罐的液位以及氮封，各计量泵注入量是否正常；
3、是否有泄漏、滴液现象，是否存在安全隐患；
第二站：抽提二、三、四楼
内容：1、各凝液罐的液位、压力、安全阀是否正常，脱水包排水是否正常；
2、换热器蒸汽压力和保温罩、塔釜液位和温度是否正常；
3、换热器使用情况，保温防水设施是否正常；
4、塔顶安全阀是否正常，塔顶压力是否与室内相符；
5、各调节阀位、一次表指示是否与室内相符；
6、是否有泄漏、滴液现象，是否存在安全隐患；
7、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第三站：分离树脂一楼
内容：1、机泵润滑油、冷却水、出口压力、催化剂泵是否正常，真空泵入口罐和出口排污系统是否积液；
2、各调节阀位、一次表指示是否与室内相符；
3、造粒机下料是否正常，包装工是否出现影响产品的操作；
第四站：分离树脂二、三、四楼
内容：1、按程序检查造粒机运行状况；
2、R-304搅拌情况、换热器蒸汽压力和保温罩、塔釜液位和温度是否正常；
3、各中间罐的液位、界面、压力、安全阀是否正常，脱水包排水是否正常；
4、塔顶安全阀是否正常，塔顶压力是否与室内相符；
5、换热器、闪蒸塔在用情况，保温防水设施是否正常；
6、是否存在安全隐患，消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第五站：拱顶罐区
内容：1、各罐的入料流程和装车流程是否正常；
2、各罐的液位、氮封是否正常；
3、各罐是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
4、消防器材、设施（泡沫炮、消防水）是否处于良好备用状态；
第六站：球罐、卧罐区
内容：1、各罐的入料流程和装车流程是否正常；
2、各罐是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
3、检查各罐现场压力是否与远传压力一致，安全阀是否处于正常状态； 第七站：公用工程界区
内容：1、各公用工程管线阀门开关是否正常，铅封标记是否正常；
2、各公用工程管线的现场温度、流量、压力是否与远传一致；
3、是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
第八站：调峰池
内容：1、调峰池入口阀门、外排阀门的开关是否与规定一致；
2、入口隔油池是否有漂浮物，入口滤网是否堵塞；
3、检查水喷淋系统是否正常；
7.2分离树脂外操
第一站：分离树脂一楼
内容：1、本岗位机泵润滑油、冷却水、出口压力、催化剂泵是否正常；
2、真空泵入口罐和出口排污系统是否积液；
3、检查工艺流程是否正常，是否有新增工艺流程；
4、各调节阀位、一次表指示是否与室内相符；
5、是否有泄漏、滴液现象，是否存在安全隐患；
6、地沟没有油污、杂物，排水通畅；
7、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第二站：造粒机房、分离树脂二楼
内容：1、造粒机下料是否正常，包装工是否出现影响产品的操作；
2、按程序检查造粒机运行状况；
3、各中间罐的液位、界面、压力、安全阀是否正常，脱水包排水是否正常；
4、R-304搅拌情况、换热器蒸汽压力和保温罩、塔釜液位和温度是否正常；
5、管线、设备是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
6、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第三站：分离树脂三楼
内容：1、各凝液罐的液位、压力是否正常；
2、碱洗罐界面、温度、压力、爆破片是否正常；
3、管线、设备是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
4、消防蒸汽等消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第四站：分离树脂四楼
内容：1、换热器、闪蒸塔在用情况，保温防水设施是否正常；
2、塔顶安全阀是否正常，塔顶压力是否与室内相符；
3、各调节阀位、一次表指示是否与室内相符；
4、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第五站：拱顶罐区
内容：1、各罐的入料流程和装车流程是否正常；
2、各罐的液位、氮封是否正常；
3、各罐是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
4、消防器材、设施（泡沫炮、消防水）是否处于良好备用状态；
第六站：球罐、卧罐区
内容：1、各罐的入料流程和装车流程是否正常；
2、各罐是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
3、检查各罐现场压力是否与远传压力一致，安全阀是否处于正常状态；
7.3抽提外操
第一站：抽提一楼
内容：1、本岗位机泵润滑油、冷却水、出口压力是否正常；
2、真空泵润滑油、真空度、运转情况是否正常；
3、各调节阀位、一次表指示是否与室内相符；
4、工艺流程是否与正常流程一致；
5、是否有泄漏、滴液现象，是否存在安全隐患；
6、地沟没有油污、杂物，排水通畅；
7、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第二站：抽提二楼与换热器平台
内容：1、各凝液罐的液位、压力、安全阀是否正常，脱水包界面是否正常；
2、换热器蒸汽压力和保温罩、塔釜液位和温度是否与室内相符；
3、管线、设备是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
4、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第三站：抽提三楼
内容：1、各凝液罐的液位、压力、安全阀是否正常，脱水包界面是否正常；
2、溶剂罐、助剂罐的氮封是否正常；
3、管线、设备是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
4、消防蒸汽等消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第四站：抽提四楼
内容：1、换热器使用情况，保温防水设施是否正常；
2、塔顶安全阀是否正常，塔顶压力是否与室内相符；
3、各调节阀位、一次表指示是否与室内相符；
4、消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第五站：助剂棚区
内容：1、各助剂罐、溶剂罐的液位以及氮封；
2、检查各计量泵注入量是否正常；
3、检查热水罐液位、温度是否正常，热水循环流程是否正常；
4、管线、设备是否有泄漏现象，是否存在安全隐患；
5、消防蒸汽等消防器材、设施是否处于良好备用状态；
第六站：循环水池
内容：1、助剂棚和助剂房的罐装药剂是否有泄漏，是否存在安全隐患；
2、检查冷冻水罐罐液位、温度是否正常，冷冻水循环流程是否正常；
3、冷冻压缩机是否正常运转；
4、风机润滑油质、电流是否正常；
5、循环水泵出口压力、机泵电流是否正常；
6、循环水上风机压力、水量分布；
7、循环水池表面无漂浮物，各药剂正常加入；
8、检查树脂仓库外墙无破损、安全隐患；
8、巡检规定
8.1巡检过程中发现安全隐患，应及时排除；对不能当时解决或有怀疑的安全隐患，应请示领导和记录在交接-班本上；
8.2要求各岗位人员高效的完成巡检工作，遇到紧急事情处理后，应继续完成巡检工作；
8.3公司领导、车间领导或值班人员对巡检人员进行考核，发现与巡检要求不一致的，按考核规定进行扣分；
8.4各员工要注意保管巡检牌，出现缺失时应及时向车间领导汇报；
生产车间巡检制度
生产车间巡检制度
目的：明确管理人员现场监督检查的工作内容，特制订该制度。
范围：适应于生产副总和车间负责人对生产现场的监督检查。
职责：生产系统各部门、车间负责班组长以上人员负责实施本制度，生产副总负责监督检查。
内容：
1. GMP执行情况：
1.1人员的着装是否符合要求；
1.2人员进入洁净区域是否进行洗手、消毒；
1.3个人行为是否符合要求（是否在车间内打闹、嬉戏现象）；
1.4物料进入是否严格按要求进行清洁消毒；
1.5物料或废弃物退出是否按规定路线操作；
1.6物料是否有明显的状态标志、货物卡，状态标志牌是否按要求填写；
1.7不锈钢推车是否跨区域使用；
1.8洁具、器具是否跨区域使用；
1.9管道是否标明内容物及流向；
2.现场检查、生产进度及SOP执行情况：
2.1操作人员是否严格按生产工艺规程和岗位SOP操作；
2.2操作人员是否严格按无菌要求操作；
2.3操作人员是否严格按生产指令操作；
2.4容器、生产用具的清洁和使用是否符合要求；
2.5容器、生产用具是否实行定置管理；
2.6生产工序结束后清场是否符合SOP要求；
2.7关键工序操作是否有人复核；
2.8是否因物料及试剂的准备而影响到生产的顺利进行；
2.9当天生产是否都按原定生产计划顺利进行；
3.记录填写：
3.1批生产记录及其它相关记录的填写是否及时、准确、清晰、完整、规范、真实；
3.2质控点是否有执行检查并有记录；
4.卫生情况：
4.1人员是否有良好的卫生习惯（是否留胡须、留指甲、穿拖鞋等）；
4.2垃圾是否及时清理，是否在物流停滞过夜；
4.3地面是否定时清洁，是否存在灰尘、油污；
4.4清洁用具是否保持干净；
4.5洗手盆、清洗槽是否有污迹或锈迹；
4.6地漏是否定时清洁和消毒；
5.安全生产及设备设施情况：
5.1设备的使用是否严格按SOP进行操作；
5.2关键设备是否按要求维护保养并有详细记录；
5.3设备在使用前是否对设备状况进行确认；
5.4操作人员是否因操作失误而造成设备的损坏
5.5设备是否有清洁记录；
5.6设备四周是否保持整洁、无障碍、无油污杂物；
5.7管路、配线是否杂乱；
5.8设备的使用是否明确责任制及责任人；
5.9是否加装必要的警示系统；
5.10运输通道及消防安全通道是否保持畅通；
6.成本控制情况：
6.1操作人员是否因操作失误而造成物料或产品损失；
6.2是否存在能源浪费现象（水龙头是否及时关闭、人员离开房间后电源是否及时关闭、用气点是否及时关闭）；
6.3生产过程其它异常情况的检查和记录。
7.检查频次：
7.1生产副总每周检查一次。
7.2各部门、车间负责人每班检查一次。
8.检查结果考评：
根据问题轻重，处罚20-200元不等。屡次违反的要加重处罚。
生产车间日常巡检制度
1、目的：为了维护良好的生产秩序，提高生产效率，保证生产工作的顺利进行特制订以下巡检制度。
2、范围：适应于催化剂生产车间。
3、职责：
3.1安全生产部严格贯彻执行本制度，每天对生产车间生产现场管理进行全面监督检查。
3.2安全生产部巡检人员在现场检查时如发现异常情况，须及时向工序负责人反馈，并向当天车间值班人员反馈，按车间处罚条例进行处理，并责令限期改正。
3.3每次检查、巡视均应做好文字记录，并有检查人员签字，注明检查时间、工序、查出的问题、整改意见、被检查工序负责人签字认可、落实情况等内容。
3.4安全生产部巡检人员按制定的《巡检记录表》进行检查，检查前先了解前一天的巡检情况，并对前一天巡检中存在的问题是否得以解决进行确认。
3.5检查记录作为安全生产部重要管理文件，应每月整理、归档，保存期限1年。
3.6巡检过程中，发现同一类问题三次以上仍未解决的，安全生产部在当月工作总结中提出，并给予处罚。
4、巡检内容：
4.1 6S执行情况
4.1.1、人员的着装是否符合要求；
4.1.2、个人行为是否符合要求（是否在车间内打闹、嬉戏现象）；
4.1.3、物料是否有明显的状态标志、货物卡，状态标志牌是否按要求填写；
4.1.4、干燥车是否停放在规定区域；
4.1.5、工、器具是否放置在规定区域；
4.2 现场检查、生产进度；
4.2.1、操作人员是否严格按生产工艺规程操作；
4.2.2、操作人员是否有违章操作现象；
4.2.3、操作人员是否严格按生产指令操作；
4.2.4、容器、生产用具的清洁和使用是否符合要求；
4.2.5、容器、生产用具是否实行定置管理；
4.2.6、生产工序结束后清场是否彻底；
山东鸿创环保有限公司 生产车间日常巡检制度 4.2.7、关键工序操作是否有人复核；
4.2.8、是否因物料及试剂的准备而影响到生产的顺利进行；
4.2.9、当天生产是否都按原定生产计划顺利进行；
4.3记录填写
4.3.1、各生产记录及其它相关记录的填写是否及时、准确、清晰、完整、规范、真实；
4.3.2、各工序质量控制点是否有执行检查并有记录；
4.4 卫生情况
4.4.1、垃圾是否及时清理；
4.4.2、地面是否定时清洁，是否存在灰尘、油污；
4.4.3、清洁用具是否保持干净；
4.4.4、洗手盆、清洗槽是否有污迹或锈迹；
4.4.5、地漏是否定时清洁；
4.5安全生产及设备设施情况
4.5.1、设备的使用是否严格按操作规程操作；
4.5.2、关键设备是否按点检制度进行三级维护保养并有详细记录；
4.5.3、设备在使用前是否对设备状况进行确认；
4.5.4、操作人员是否因操作失误而造成设备的损坏
4.5.5、设备是否有清洁记录；
4.5.6、设备四周是否保持整洁、无障碍、无油污杂物；
4.5.7、管路、配线是否杂乱；
4.5.8、设备的使用是否明确责任制及责任人；
4.5.9、是否加装必要的警示系统；
4.5.10、运输通道及消防安全通道是否保持畅通；
4.6 成本控制情况
4.6.1、操作人员是否因操作失误而造成物料或产品损失；
4.6.2、是否存在能源浪费现象（水龙头是否及时关闭、人员离开房间后电源是否及时关闭、用气点是否及时关闭）；
4.7. 生产过程其它异常情况的检查和记录。
车间技术员巡检制度
一、车间技术员巡检线路：
1、加氢车间
2#罐区→1#罐区→300#装置区→100#装置区→200#装置区→500#及汽提塔装置区→600#装置区→3#罐区→1100#，1200#装置区→4#罐区→6#罐区→5#罐区。
2、丙醇车间
900#装置区→800#装置区→4#罐区→3#罐区→1#罐区→6#罐区→V809球罐区。
3、质检部：
100#取样点→300#取样点→600#取样点→800#取样点→900#取样点→1100#取样点→1200#取样点。
二、巡检内容：
1、加氢车间、丙醇车间：
（1）大设备、大机组压力、温度、油位、声音等正常，无泄漏。
（2）机泵声音、油位等正常，无泄漏。
（3）反应器、换热器、储罐等液位、温度正常，无泄漏。
（4）阀门、管线、导淋等无跑冒滴漏现象。
（5）罐区储罐液位、温度正常，呼吸阀、防爆板、泡沫发生器正
常，无泄漏。
（6）班组卫生区检查，检查标准见《诺奥公司厂区卫生检查标准
（试行）》。
2、质检部：
（1）取样阀、取样管无泄漏情况。
（2）取样桶及周围无物料。
（3）取样槽内及周围无抹布等杂物。
（4）取样槽周围无带物料的塑料桶、铁皮桶等。
（5）班组卫生区检查，检查标准见《诺奥公司厂区卫生检查标准
（试行）》。
生产管理部 2012年9月14日