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车间库房管理制度
1.仓库由公司指定仓库保管员专人负责。其中：产品和中间体库房钥匙由仓库保管员和仓库负责人专人保管。
2.a、所有进库物质必须建有明细台帐，进、出库要有相应的手 续和凭证。b、班组领料由班长开具领料单，车间签字有效。 c、产品和中间体领料由技术员开具领料单，车间签字有效。
3.仓库的物料摆放应在现有条件下，做到有序摆放、进出方便、通道顺敞，无安全隐患现象。
4.仓库的物料均应做到标识清晰、无漏桶、无散包。
5.仓库对温度和湿度敏感的、易挥发、易燃易爆等物料均要有良好的通风和降温设施。
6.仓库必须有灭火器等安全设施。
7.每周三出具原料、试剂及产品和中间体的库存周报表，当日12：00将电子版传递车间。
8.每月的25日为截止期，出具原料、试剂、产品和中间体、器皿、五金及它类的库存月报表，月底前将电子版库存月报表报至组长处，由组长复核后，试剂报表发一份给马瑞琼；试剂原料、器皿、五金报表发送至车间，其余发陈晓龙副总经理处。
9.下班前15分钟必须到组长处报到，汇报一天工作量及未完成工作量、接受组长工作安排。
10.班组在仓管员下班前把中夜班所要用的原料、试剂全部领出。周
五将双休日原料、试剂领出。特殊情况下，仓库保证车间原料及时领出。
11.平时仓库保管员应在做好本职工作的前提下积极配合机修间对车间设备进行协助维修。
12.备品备件的定量：
1、常用水暖管件备品，一般库存为每品种10个以上。
2、常用管道阀门备品，一般库存为5个以上。
3、非常用管道阀门备品，一般库存为2个以上。
4、易损设备备品，，一般库存为1个以上。（如：磁力泵，旋片式真空泵等）
备品备件的常规采购由仓库填请购单，上报公司采购。
生产车间仓库管理
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，以相应的奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理，包括但不限于：原材料仓、成品仓、借用仓、待处理品仓、各种委外仓、电力产品车间仓、通用产品车间仓。 三、职责
仓库管-理-员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
四、验收及保管
1 存货的验收入库仓库管理制度
1.1 经检验合格的存货，仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，方可入库。
1.2 对入库存货核对、清点后，仓管员及时打印入库单，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
2 存货保管仓库管理制度
2.1 存货入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
并及时在物料卡中进行记录。
2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
2．3确保用友ERP中的库存报表数据的准确性和可靠性。
车间中转仓库管理制度
一、 目的
为了使中间库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低
损耗、现场合理、库员行为合理规范、有效配合生产，特制定本管理制度。
二、 使用范围 适用于中间库仓库配件的收发、贮存、搬运、处理和管理。
三、 人员分工及职责
1、保管员：
（1）负责各类原料、半成品的管理，保证生产系统合理需求。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行保管管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防灰、防潮工作，按规定进行工作用品的领发。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
1、1负责人兼保管员（王雄福）：
（1）在核算的领导下，全面负责中间库仓库的管理工作，以及与各生产系统的协调，
保证生产物资合理需求。
（2）具体负责中库、过道库、注塑库的管理。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各保管员做好仓库的“6S”及防尘、防潮、防盗工作，物资定置管理工作。
（5）负责各仓库报表的编制并按时上报核算部及生产部主管。
（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
（7）输液针车间的物料及半成品配送。
1、2（戴建文）:
（1）负责新库的管理。
（2）针片、针座的白班处理和晚班安排。
（3）自动组装车间、粘针机车间配送。
（4）协助周翠兰下午配件发放。
1、3（周翠兰）:
(1) 中小库的管理，废品登记。
（2）协助日报表、月报表的编制。
2、入库员：（朱国华、薛中）
（1）所有配件的入库。
（2）晚班针片、针座的处理、流量器的清洗与凉干。
3、配送员：
(1) 艾珺、邱小红，新老车间的配送。
（2）郑春雪，注射器车间的配送。
四、 仓库管理规定
（一）现场管理
1、 仓库设置：根据我公司的生产需求和厂房条件，设置过道库、新车间外围、
中库、中小库、新库，由保管员直接管理。
（1） 过道库：储存2ml、5ml、20ml套筒。
（2） 新车间外围：储存1ml、10ml、30ml、50ml套筒和1ml、2ml、10ml、30ml、50ml
芯杆。
（3） 中库：储存5ml、20ml芯杆和所有注射器针，以及待验定与不合格产品，铁蛋流量
器、铜蛋流量夹和流量器，还有吊环、吊带、吊筒。
（4） 中小库：储存输液针、药过、空过、两通、三通+药帽、针尖+护套。
（5） 新库：储存针片、针座、针尖、铜蛋软座、铁胆软座、三通、内外药过、内外空过、
输液针护套、针尖护套、中圆弧套、短圆弧套、铜蛋流量轮。
2、料位设定
（1）仓库区域划分以方便配件进出和便于管理为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。
（2）建立配件位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、配件名称、规格型号等。
（3）配件定位应符合先进先出、乱物先出的原则。
3、储存方式
（1）立体堆放，尽量利用空间。同一类型配件按统一的方式及保证高度一致，以达到易清点、不倒塌、不混乱的效果。
（2）按配件体积大小及重量分别存放在垫仓板上或周转箱中，应做到除装箱配件，其他配件一定得堆放在垫仓板上。
（3）每种配件之间要保持一定空隙，仓库各通道合理，以便收发自如。
（4）不合格品、待鉴定品及待处理品应与合格品隔离，分别放置。
（5）零散配件应及时整理或发出，时刻使所有配件堆放整齐合理。
（6）有效合理控制库存，所有配件应存放在仓库，特殊情况要通知核算部长才能放置在特定位置。
4、环境卫生
干净、整洁，每天打扫卫生，每个星期六大扫除，以达到配件外套上面不会有灰尘。
（二）程序管理
1、入库程序
注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由入库员对入库产品进行入库清点，将产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式二联，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《配件管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
2、 出库程序
（1）领料规定：车间人员领用配件时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用配件的订单号、配件名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。
（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，保管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由保管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付配件，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。如需发放待鉴定配件，需通知品检部，待品检部核定书面通知后才可发料。
（三）数据管理
（1）入库、领料原始数据不能随意更改，保证数据的真实性，更改时要通知生产部各相关人员。
（2）实际库存应该和账面相差幅度小于5%。日报表与月报表的改正需要通知核算部或者特派员。
（3）登帐及时规范，日报表一式三份，核算部、计划员、仓库各一份。
（4）含量定期检查（原则上1个季度一次），特殊情况下应及时重新测量，以保证所有配件含量的真实性。
（5）对于返工配件应核实数据，并记录返工损耗。
（四）人员纪律管理
（1）按时上下班
（2）保管员服从核算调度，保管员负责人有临时调度权，入库员、配送员应服从保管员对出入的管理。
（3）上班期间应遵守公司纪律。
（4）请假应达到的条件：工作有人接替，此次工资给予接替人。
五、 实施
1、 搬运
（1）半成品进仓搬运中要根据流转卡进行集中存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。
（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。
（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防潮防灰工作，以免影响配件使用。
2、储存保管
（1）仓库必须建立日报表，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
（2）半成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；配件堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
（3）所有半成品应遵循“先进先出”原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。
（4）对长期积压的半成品，要经常保持干净和及时汇报以便处理。
（5）经常检查，掌握记录在库的半成品的质量和库存情况，及时汇报计划员、特派员以便采用相应的处理措施。
（6）半成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭廖部长、品检部长指令办理入库手续。
（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。
（8）做好仓库内的防潮、防灰工作，以防止半成品使用或者交付前受到损坏或变质。
（9）配件如有损失、报废、盘盈、盘亏，保管员应如实上报，由核算审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理配件。
（10）配件储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证配件安全和不变质。
（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。
（12）仓库应防卫严密，慎防随意动用物品，其他人员未经许可严禁随意进入库内。
3、退料管理规定：
（1）退料规定：
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料，退料应交给注塑车间进行返工，并记录返工损耗。
（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致配件数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过廖部长批准后方可补料。如果是因为配件本身不良需要补料时，可凭不良配件以次换新，按调换处理，保管员做好相应的登记。
4、待鉴定、不合格配件处理规定：
对于待鉴定、不合格配件，由廖部长组织仓库、生产、品质等相关人员进行评审，做出
处理，通常有以下几种处理方式：
（1）将待鉴定、不合格配件再加工后予以利用。
（2）将待鉴定、不合格配件代用于类似配件，以不影响功能、安全、及外观为原则。
（3）暂缓处理，等待时机。
（4）将待鉴定、不合格配件报废处理。
5、针座、针片处理规定：
（1）处理哪种产品一般应根据车间生产通知，如果没有则按多者先处原则。
（2）处理后时间超过一个月的针座、针片应重新处理。
（3）填写处理记录表。
（4）填写流转卡，并放入处理后的产品中。
（5）同种型号规格却颜色不太相同的产品，应分开来处理、堆放。
（6）处理后的产品应与未处理的产品隔离开。
（7）12#、16#针座放于晚班处理。
6、仓库盘点管理规定：
（1）每月最后一天盘点，由保管员负责人总体组织安排。
（2）盘点前一天应做好仓库整理工作及和各部门进行协调。
（3）盘点数据应真实，截止时间应明确、统一，并及时编制“盘点统计表”和上交。
7、仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸烟和使用明火。
（2）配件堆放不得影响照明，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不 得堵塞电气开关及急救设备。
（3）配件储存重量不得超过垫仓板及周转箱的安全负荷量。
六、 相关记录表格
《日报表》
《日产量单》
《领料单》
《补料单》
《退料单》
《返工损耗单》
《合理库存一览表》
七、 考核制度
（一）现场控制：（1）堆放合理。（2）整洁、干净。（3）合理库存。每一项3分
（二）程序控制：（1）入库应核实登记后才能入库，未核实和发现问题未处理或者未上报，则扣3分，且未及时入库扣2分。（2）配送应先开领料单后配送，先进先出，乱物先出，否则扣3分，且未及时配送扣2分。
（三）数据控制：（1）入库、配送数据应真实，否则扣5分一次。（2）日报表、月报表应与实际库存相差不到5%，5%-10%扣5分，10%以上扣10分。
（四）入库配件混放一次扣2分。配送产品错误扣2分，情节严重扣10分，并立即进行罚款措施。
（五）针座、针片未按规定处理，每次扣5分。
（六）人员纪律控制：上下级服从，一次未达到扣2分。工作期间不能随意出车间，否则一次扣2分。
八、附则
1、本制度由裴敏敏负责编制、解释、修订。
2、本制度自2015年5月1日开始实施。
中间库
2015年4月