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销售登记管理制度
一、目的：为了进一步规范公司产品的销售工作安全、有序进行，创造一个良好的销售工作环境，取得最佳的经济效益，特制定本管理制度。
二、适应范围:公司所有产品销售工作程序
三、对销售办的要求：
1、本公司所有销售员工必须经过卫生用品有关专业知识培训合格后，方可独立工作；同时熟悉所有销售产品的性质及应急处理事故的措施。同时对客户使用的产品用途要有充分的了解。
2、做好用户有关信息收集，确保销售的产品和客户要求的技术指标一致，以便给双发造成损失或不可挽回的事故。
3、销售部必须做好每位客户和运输销售过程的全程监护工作，同时保存好提货单、出入证、结算单、客户信息等相关票据，以便备查。
4、所有销售部员工要做好对用户的技术了解和指导工作，加强联系。绝不能向不具备资质的单位和个人销售公司产品。
5、销售部员工必须加强与生产岗位和相关技术人员的沟通和协调，以便安排为销售工作提供依据。并对公司产品的技术指标和数量做到心中有数。
6、销售部员工必须认真学习国家有关规定，并严格执行。
四、对生产、检验岗位的要求
1、所有操作员工严格执行的有关规定，按订货单要求安全的为客户供应公司产品，并对整个销售过程进行全面监护。
2、质检员要认真对做好检验分析，同时向客户产品的检验报告，出具产品检查合格证，严禁不合格品出售。
产品销售登记管理制度
一、目的
为规范公司的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司销售部门。
三、内容
1、要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对长期客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；
2、要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；
3、要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；
4、要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；
5、要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。
6、销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务时，对供方进行评价；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程
中的产品质量。
7、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录，并会同相关部门研究后予以答复；
8、销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给生产部，以便综合分析，由质量负责人组织采取相应的纠正、预防措施。
9、建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。
销售部管理制度-最新
1．目的：
加强销售部门内部管理，打造具有战斗力的核心销售团队，为公司的快速发展奠定良好基础。
2.适用范围：
本程序适用于公司销售部全体人员。
3.部门制度：
3.1所有销售人员上班必须打卡，具体上下班时间依据公司规定，晚上上班，除维修人员外，其余销售
人员均不计考勤；
3.2 所有销售人员上班时间均不得做与工作无关的事情，具体跟公司的《员工手册》。
3.3 会议制度：
3.3.1 销售经理每周应组织区域经理或业务员召开部门《周例会》一次，时间待定：？？？；
3.3.2 会议期间纪律参照本公司的《会议管理制度》；
3.3.3根据各类会议内容的不同需要，应制定例与会人员《签到表》，并且必须有会议决议；
3.4 会议议程：
3.4.1 会议总时间：原则不超过30分钟；
3.4.2 会议讨论的主题：
a：与会人员工作汇报。
b：销售达成情况汇报、改进的方案、需要的支持、何时完成。
c: 会议讨论的范围：平时不能解决的问题。
4.销售区域的划分：
4.1福建区：
4.2陕西/山西区：
4.3国外：
4.4各区域经理或业务员的客户资源由销售经理统筹分配，区域经理或业务员不得私自调整，若需调整
者，应与经理协商确定并到公司备案；
5.跨区域客户（公司备案客户）销售额的划分：
5.1销售额分配实行3：7的分配方案，即负责本区域的部门分销售额的3成，负责开发联络的部门得
销售额的7成。
6.各种单据填写要求：
6.1 所有的《销售合同》在转交内勤主管时，里面的信息必须正确、齐全，如由于客户原因导致的信
息不详，区域经理必须在填写栏上注明具体的回复时间。否则内勤主管有权拒收；
6.2 所有的维修及退货必须填写《客户投诉信息单》，并严格按照退货程序规范填写《维修单》或《退
货单》。
7.文件签字流程
7.1 《合同意向单》经由销售经理审核，及副总经理批准后，即可交PMC部评审；
7.2 所有待签字或传递的文件必须整齐的摆放在内勤主管规定的位置。
8.工作周报、月报及工作计划上报要求
8.1每周五下午17：00前及每月26日，区域经理或业务员都应提交《本周工作总结及下周工作计划》
及《月总结及下月工作计划》给销售经理；外出开拓市场,必须传真或发邮件形式提交。
8.2每周六下午17：00前及每月27日，销售经理都应提交《本周工作总结及下周工作计划》及《月总
结及下月工作计划》给副总经理并抄送一份至总经理；外出开拓市场,必须传真或发邮件形式提交，内容需包含各区域经理的负责的老客户数量和流失率、新客户数量、销售量和销售额、区域市场内对手客户了解程度等等；
9.订单预测
9.1 区域经理每月27日前将下一个月订单销售情况的预测结果发给内勤主管；
9.2由内勤主管将各区域经理提报的订单预测进行汇总。
10.订单评审与生产安排细则：
10.1内勤主管必须在接到各区域订单预测后，4个小时内将《订单预测汇总表》提供给销售经理审核，副总经理批准；
10.1各区域的订单预测汇总表经销售经理审核，及副总经理批准后交PMC部评审。
10.2 PMC根据销售部的订单预测及公司设定的安全库存，制订月生产计划及物料需求计划；
10.3 PMC将制订好的生产计划经销售部经理确认后，方可执行，且销售部需对PMC的计划进行跟进。
11.合同的签订：
11.1销售人员按规定的合同模版将细节填写清楚，并在签订之前应填写《合同意向单》并写明要求及
客户对产品的需求量交PMC部进行评审，确定交期后附上《订单订审表》方可交总经理签订合同;
12.样品发放与登记、回收规定
12.1样品价格定在代理价的120%，原则上不以卖为主，考虑到区经理的客户需要样品给业主测试效果，
区域经理可以以自己挂帐的方式把样品交给客户，如果不能按期回收，则此样品货款将从该名区经理的工资或提成中扣除；
12.2样品外借时间不能超过3个月，超过3个月则自动转为客户购买；
12.3样品回收一般按照先回收到公司后经公司技术部检测该样品没有损坏的前提下，公司才会考虑将
样品押金全额还给客户，如果有损坏，则根据损坏部份相应折价还客户押金；
12.4原则上区域经理外放样品不准超过十个，有特殊客户应急需要，必须先向副总经理申请得到批准
后才能放样；
12.5财务对未收款（外借）的样品必须每月盘点样品的数量、客户、时间、型号等等，并次月3日交
给销售经理及副总经理，由各负责人对样品进行跟踪；
13.样品单交期反馈：
13.1 反馈时间：本厂自制的样品保证在3日以内出货，外购样品根据实际情况由PMC部统一回复交期。 13.2 反馈内容：PMC按交货时间的顺序将下一周的出货情况反馈给销售部。
14.发货管理规定：
15.1代理商：产品准备出货前，内勤主管开具《提货单》并通知仓库按单发货；
小经销商：产品准备发货前，内勤主管先确认货款是否到账，然后具《提货单》并通知仓库按单 发货；
终端客户：客人根据采购清单现金付款，内勤主管开具《提货单》并通知仓库按单发货。 15.2 仓库对提货单进行审核，对签单不完善的的单据不得以任何理由进行发货处理； 15.2 发货的特别规定：
15.2.1 如遇到总经理特别授权领取货物时，由授权人开具提货单交总经理签单后交仓库发放物料，并
将其中一联交财务核销；
16.出差及费用报销：
参XX《出差及费用报销管理规定》 17.部门人员的增补及淘汰：
17.1部门经理根据部门业务实际发展，对新增岗位，根据岗位职责提出相关的招聘要求，并通过部门
经理面试；对本部门人员，因业务能力、素质等考核不合格人员可以提出辞退或调离的建议权，并交人事办公室统一处理。 18.客户管理：
18.1所有的客户都必须按规定的如实填写《客户档案》表，并在内勤主管处文档备案，并每周汇总一次新增的客户交内勤主管汇总，汇总信息仅对副总及以上人员公开;
18.2各区域经理必须对本区域客户进行保护，不得以任何手段获取另外区域的客户资源，也不得将公司客户资源交给对手公司，情节严重并导致公司蒙受巨大损失的，将扣除工资和所有提成并追究其法律责任；
18.3各区域经理或业务员对客户的产品流向要及时掌握，防止恶性窜货现象发生，如果本区域客户要在其它区域进行销售，本区域经理一定要与被跨区域经理进行协商，并将协商结果上报销售经理; 18.4公司的客户资源，不管是客户主动来电的还是销售人员在职期间开发的客户，都属于公司独有的，营销人员中途离开公司，不得带走公司客户;
18.5区域经理或业务员需要根据情况不定期对客户进行回访，并做好顾客满意度调查，及时解决顾客反映的问题；
18.6 收集产品有关信息，顾客反馈信息，及时提供给技术部参考。
18.7 各区域经理或业务员需定期或者不定期做市场调查，随时掌握市场动向，积极开拓客户资源。 19. 客户移交规范：
19.1 移交物品：客户资料（联系资料、联系人、名片、电话号码）。 19.2 移交注意事项： 19.2.1 填写客户移交清单表
19.2.2 必须有第三方监交人监督移交工作。
20. 客户满意度调查
20.1 每年6月30前和12月30日前，由副总经理组织区域经理以及其他相关人员进行客户满意度调
查。（每年两次）
20.2 评价：A、最低回复目标为30%。
B、建立被调查者回复登记备案表。
C、对客户的投诉是否给予满意的回复及解决方案。（跟踪品质部的工作）。 D、建立客户不满意度跟踪对比状况表，以此评价此操作有效性及实际改善状况。
21. 文件管理： 21.1 合同文件管理
A 首次合同需备案的文件
1、客户营业执照（纳税人登记证）。
2、双方合作协议或合同、商标书、委托书、实样或图纸、客户标准、相容性试验报告等。 3、具体执行的子合同或采购订单。
4、往来的电子邮件或传真的文件（与合同确认或更改有直接关系的文件）。 5、业务单、评审单等操作文件。
6、客户运作细节说明书（销售合同代替）。
7、检测报告、客户考察报告、客户评审报告等资料。 B、正常合同文件一般需要备案的文件
1、正本合同。
2、订单评审单、销售合同、发货计划单。 3、出货报告、文件发行/变更通知。 4、来自客户的变更或者通知。 5、物流操作文件。
21.2 合同文件管理规范：
21.2.1发货完毕以后，所有资料必须完整的交给内勤主管，由商务助理对文件进行核实后归入文件柜。 21.2.2 文件归档以后，未经内勤主管的允许，严禁借阅，如区域经理或业务员需要调用原始文件，必
须到内勤主管处登记。
21.2.3 所有的合同文件按照客户代码进行分类，每一个文件夹只允许存放一个合同文件。
21.2.4 资料文件在未执行完毕之前，内勤主管必须将所有资料分类放在资料柜里面，任何的借用或者
移动必须有详细的登记。
21.2.5 在资料建立档案以后，相关的文件资料归入档案时，必须在合同一览表上填写归入的内容并签
上名字和时间。
21.2.7 每一季度对存档的合同进行一次内审。发现问题及时补进。 22. 投诉文件管理
23.1 投诉文件必须包括：投诉信息单、客户投诉文件、品质部发出的纠正预防报告。
23.2 投诉文件按照投诉时间为顺序编写投诉单号，存入投诉文件夹时必须登记到固定的表格上面。 23. 支持性文件
23.1《客户订单评审作业流程》。 23.2 《出差与费用报销管理规定》。 23.3 《营销部门考核方案》。 24. 记录
24.1 《销售合同》、《订单评审表》、《工作周报表》。
24.2 《订单预测汇总表》、《客户不满意度跟踪对比状况表》。 24.3 《会议记录表》、《客户档案》。 24.4 《生产计划表》、《物料需求计划》。 25. 责任追究：
25.1 横向相邻岗位对上述事项的监督落实，对不按要求执行者，处罚责任人5元/次。 25.2 稽查办按此管理制度，不定期进行稽查，发现不按要求执行者，处罚责任人10元/次。
此管理制度，自2011年 月 日起开始实施；
备注：本销售部管理制度出自朗欧精细化管理咨询公司http://ad.oh100.com所辅导项目（驻厂咨询辅导），版权归朗欧企管所有，转载请注明出处，如需管理制度中的附件文件，请关注朗欧企管微信号获取:langouqg，工厂精细化管理研究中心http://ad.oh100.com
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