销售管理流程制度
销售顾问与客户交易过程中必须严格遵守以下销售流程管理细则，严禁未经主管人员审批即与客户达成任何协议。
一．内部认购规定
1．销售顾问与客户签定房屋认购单须首先确定该房屋为空房并如实填写《认购协议审批单》，经
财务内勤、销售经理审批同意后，与客户签定房屋认购协议。
2．财务内勤负责收取客户购房定金，每套房屋 元。
3．销售顾问在与客户签定认购协议时，必须填写客户真实的联系电话、寻呼机号、传真、通信地址、邮政编码、网址等联系办法；同时及时请客户填写客户档案。
4. 房屋认购协议一式三联，财务内勤、客户、销售顾问各一份，待客户签定正式购房合同时收
回。
5．销售顾问在签署认购协议前，必须向客户明示与购房相关的手续及费用明细：
5.1 明示客户办理预售登记流程、所需资料、费用；
5.2客户如是外省市人，则应明示外省市客户办理外省市个人在项目本地的购房流程、所需资
料、费用；
5.3客户如需按揭，则应明示客户办理按揭贷款流程、所需资料、费用；
5.4明示客户办理产权相关手续、所需资料、费用。
5.5明示客户购房相关的其他费用。
6．在销售经理特别同意的条件下允许客户撤回认购，定金如为现金，销售顾问需提前一天通知财
务内勤准备；定金如为支票，销售顾问需提前一周通知财务内勤准备；销售顾问需在客户退房时同时收回客户所持认购协议、定金收据，并请客户在定金收款本备注栏内签字确认，在原认购书审批单备注栏注明退房日期及退房原因。
二.签约规定
1．销售顾问须事先填写《合同审批单》、《商品房买卖合同》及附件，书写工整、清晰，严禁涂抹；如有出错，应用刀轻轻刮掉，然后在修改处加盖公章，一份合同修改不得超过三处，否则，予以罚款50-100元。
2．在客户签定正式购房合同时，销售顾问应同时在场。
3.《合同审批单》须经财务内勤、销售主管、销售经理审批后方可签定正式《商品房买卖合
同》。
4. 客户正式签约时，应提供身份证、户口本复印件各一份（外地人须提供暂住证、身份证A4复
印件各一份）等个人资料。
5. 销售顾问在与客户签约后，将认购协议客户第一、二、三联、认购协议审批单收回，并将其和合同审批单、签约客户档案、客户个人资料（身份证、户口本或暂住证复印件）一起放在已签定的购房合同第一页内，然后交内勤处统一管理、保存。
6．预售登记：
6.1客户必须在签约的同时提供办理预售登记的资料。
6.2外地客户应在签约之日起十日内提供办理相关手续
7. 申请办理银行抵押贷款：
7.1天津客户应在正式签约七日内收集客户的全部贷款资信资料。
7.2 外地客户应在正式签约十日内收集客户的全部贷款资信资料。
三.收款规定
1．销售顾问严格按照购房合同中规定的付款进度通知客户按时付款。
1.1 按揭贷款：规定签约同时交纳首付款，延迟最长不能超过7天。
1.2 一次性付款：规定自签约之日起一个月内必须付清全款。
2．销售顾问不直接经手房款，客户交纳的房款一律由售楼处现场财务内勤收取，并开具收款凭证。
3．若客户以汇款、转帐等形式交纳房款，销售顾问须将客户汇款（转帐）单据的传真件交现场财
务内勤处，财务内勤根据传真件与银行确认房款到帐时间。
四.内勤规定
1. 认真填写、审核房源销控表，工作中做到客观公正。
2．严格审核认购协议、认购审批单，收取定金，留存认购协议第一联、客户档案资料。
3. 建立商品房销售台帐，并及时输入每一笔销售业务。
4. 审核销售合同、合同审批单，登记签约合同目录。
5. 收款并为客户开具收据或发票。
6. 登记销售收入现金日记帐，并定期与公司财务对帐。
7. 按周、月定期向公司办公室提交周报、月报。
8. 统计、审核销售业绩，提供销售业绩报表。
9. 做好合同档案管理工作。
9.1 合同领取登记管理。
9.2 收存签约合同及所有附件、资料。
9.3合同结清后，在合同封面上加盖结清章。
五．其他规定
1. 销售顾问严格根据销控表售房，销控表由内勤人员负责填写、管理。
2．如发生认购变更、合同变更，必须严格按照销售公司相关规定和程序办理。
3．严厉杜绝以下违规操作（违反销售管理制度和销售流程的行为）：
3.1串通客户，通过私下打折、代售、退还房，向客户收取费用。
3.2串通律师或装修公司等服务单位，通过诱导客户使用特定单位的相关服务，向服务单位收取费
用。
3.3其他违反公司制度收取费用或礼物的行为。
对上述情况一经发现，销售公司将立即对当事人做开除处理，扣发其全部佣金，并对相关责
任人员进行连带处罚。
4．上述销售文件内容如有改动，须报销售经理审批通过后方可与客户签定。
5．有违反本管理规定，视情节轻重予以处罚。
销售部工作流程与管理制度
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
３、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
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