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销售台帐管理制度
1目的
为了确保产品销售的可追塑性，发现问题可及时与客户进行沟通。 2范围
适用于本公司所售出产品。
3职责与权限
销售科：负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写。 4内容
4.1销售科建立产品销售台帐；销售台帐应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。
4.2所售出产品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和随货同行联。
4.3销售人员负责销售台账及用户档案原始记录的填写。最后交至销售科建立档案并存档。
4.4记录内容要求真实，清晰。如客户信息发生变动应及时纠正。
4.5销售档案保存期限不得低于所售出产品的保质期。
4.6对于已经过期或已经失效的销售档案须经销售科长上报至办公室，最后经总经理批准后方可销毁。
5记录
《产品销售记录》
《用户档案》
销售台帐管理制度
第三节 销售台帐管理制度
一、目的
制定本制度规范内外销台帐的管理，系统地掌握台帐的填报程序，最终达到台帐的网络化操作。
二、适用范围
适用内外销售与财务议付的管理。 三、职责
1、进出口业务部负责发货交接单的填报。
2、财务部负责销售台帐的上传与银行议付的管理。 四、修改
使用、管理部门提出修改意见→企管部召集整理→经营会会办讨论→企管部行文下发 五、培训
1、培训计划：企管部制订。
2、培训频率：本制度每修改一次培训一次。 3、培训对象：全体销售人员、供应人员。 4、授 课 人：分管财务副总裁。 六、操作规程
（一）发货交接单的填报：发货交接单的填报是销售台帐操作的第一步，具体流程如下：
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申报人（销售员）凭合同、信用证报检申报单、生产计划单、及发货交接单交辅助会计上传销售台帐，具体流程如下：
A、发运信息：
1、 页数：按照发货顺序填写；
2、 生产厂家：以货物生产加工厂家简称填写；
3、 发货批次：按照发货顺序编写，不分品名、销售市场、销售部门；
4、 销售部门：分为销售一部、二部、三部、四部、各公司供销科；
5、 业务员：指具体销售操作人；
6、 销售类型：分为内销、外销；
7、 货号：指财务帐务中产品的编号；
8、 品名：按发货交接单中填写的品名分别填写；
9、 包装：指产品内外包装数，如带黄虾仁24X1LB
10、 规格：按财务帐务规定的最未及的规格；
11、 数量、箱数：指合计箱数。
B、清关（销售）信息（如产品在国外入库，须填写以下信息）：
1、运输公司：指公司对外签订合同的船公司（外销），内销按照实际填写；
2、发期：指发货交接单中的实际船期；
3、交货地：内销：指货物实际到达的目的地；外销：指发货交接单中的目的港；
4、清关时间：批美国或其他国家的清关时间；
5、备注：指货物清关编码。
C、仓储信息（如产品在国外入库，须填写以下信息）：
1、冷库名称：指货柜在美国或其他国家清关后，未及时销售，直接进入冷库的名称；
2、规格编号：指货柜进入冷库后，由冷库出具的货物分规格入库编码；
3、入库时间：指货柜进入冷库的时间；
4、出库时间：指货柜出售、出库时间；
D、国内外议付收款信息：
1、结算方式：指客户所支付货款的方式，外销如T/T、D/P、L/C内销按照帐期时间；
2、议付时间：指单证齐全银行会计向银行交单的时间（如未议付，指公司寄提单的邮寄时间为准）；
3、议付价格：指客户实际支付货款的单价（报关价格不一定等于议付价格）
4、议付金额：指客户实际支付的总货款。
5、收款情况：A、时间：指银行收汇结算单的时间；B、金额：指银行到帐的金额。
6、差额：指报关价与议付价之间的差额（低于或高于）
7、补差情况： A、到帐时间：指补差金额到帐的时间，B、到帐金额：指银行到帐的补差金额。
E、国外成交信息：
1、客户：指在国外分公司与最终成交的客户，内销填写直接成交的客户；
2、单价：国外分公司与客户成交的单价；
3、结算方式：国外分公司与客户之间的结算方式（D/P、T/T、信用证）；
4、收款时间：国外分公司收到客户的货款时间（凭银行进帐单）；
5、金额：国外分公司收到客户货款金额（凭银行进帐单）；
6、付款时间：指国外分公司向国内出口公司付款时间；
7、付款金额：指国外分公司向国内出口公司付款的金额。
F、人员分工事项：
1、发运信息由辅助会计按照发货交接单的内容填写；
2、清关信息由销售部门业务员填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写；
3、仓储信息由销售部门销售部门业务员填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写；
4、国内议付收款信息：现金结算由出纳会计填报，国外议付由银行会计填报；财务分管部长审核，财务部长审批，交辅助会计填写；
5、国外成交信息由销售部门业务填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写；
6、注意事项：以上信息统一由辅助会计凭密码上传到网络销售台帐中，填报人员必须在二天内将所有信息报辅助会计上传，二次更改的信息需由总裁确认后方可更改，如密码保管不善或台帐输错，由辅助会计负责，如申报出现错误，由填报人负责。海美、潜江公司在当日必须发送给财务部，由财务部分管人员上传台帐。
七、相关文件制度
第二部分第二篇第四章奖惩管理制度
公司文件
八、相关记录
（一）执行表格名称：
1、 内贸发货交接单（ISO编号266）
2、 外贸发货交接单（ISO编号16）
（二）表格下载说明：
1.步骤：打开现代管理网页→点击表格汇总下载→点击下载按钮→选择存放文件位置→存盘→打开文件
2.要求：使用完毕此表格后，即时删除，避免新旧表格混淆。
九、监控考核
1.监控部门：企管部。
2.监控对象：销售部、财务部。
3.监控频率：每月1次
4.监控要求：现场询问、资料查询、现场检查。
5.考核标准： 按奖惩管理制度执行。
十、记录的存档
1.保存地点：企管部。
2.保存时间：两年。
3.保存要求：按档案管理制度执行。
9-销售台账管理制度
1、目的
保证销售产品去向追溯，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、召回有关的产品。
2、销售台帐的内容
销售台帐应包括：
（1）台帐编码；
（2）产品名称：应写明产品全称；
（3）产品规格、生产日期；
（4）发货日期、发货数量和出货地点；
（5）收货人（收货单位），应写全称；
（6）发货人、发货时间、发运方式。
3、销售台帐填写要求
3.1字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。
3.2 应在销售当日及时填写，不得提前或后补。
3.3不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。
3.4 记录人、审核人应签名字的全称，不得只写姓氏或代签。
4、销售台帐的保存
4.1销售台帐由经营部长指定专人保管。
4.2销售台帐保存至产品有效期后1年或使用期后1年。
5、销售台帐的查询和保存按《食品安全档案管理制度》执行。到期的销售台帐经公司领导签字批准后，在食品安全小组的监督下进行销毁，并做好详细记录。
重庆卡顿尔食品有限公司
销售台帐管理制度
质量安全管理制度
标题：销售台帐管理制度 版本号/修订号：1/0
章节号：19
销售台帐管理制度
1 目的
保证追溯产品销售的去向，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、召回有关的产品。 2 销售台帐的内容
销售台帐应包括：（1）台帐编码；（2）产品名称：应写明产品全称；（3）产品规格、等极；（4）数量；（5）收货人（收货单位），应写全称；（6）发货人、发货时间、发运方式。
3、销售台帐填写要求。
3.1字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。
3.2 应在销售当日及时填写，不得提前或后补。
3.3不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。
3.4 记录人、审核人应签名字的全称，不得只写姓氏或代签。
4 销售台帐的保存
4.1销售台帐由经营部长指定专人保管。
4.2销售台帐保存至产品有效期后1年或使用期后1年。
5 销售台帐的查询和保存按《文件管理制度》执行。到期的销售台帐经公司领导签字批准后，在食品安全小组的监督下进行销毁，并做好详细记录。
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食品进销货台帐管理制度
一、为保证食品的来路正、去向明、货物真，特制定本制度。
二、建立并如实记录食品进货台帐。在进货时如实记录食品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购进时间、供货人、索证等内容。在本州内购进食品的，必须向供货人索取《食品三合一销售台帐》并按时间顺序妥善保存。
三、建立并如实开据《食品三合一销售台帐》。如实记录食品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购货人、购货时间、联系电话等内容。
四、进货和销货台帐按时间顺序先后按批次如实记帐，零售企业可以不记销售台帐，但大笔交易要如实开据《食品三合一销售台帐》。使用台帐必须是经工商行政管理部门监制的台帐表册。
五、食品管理人员必须及时做好食品进销货台帐，不得错记、漏记或弄虚作假。
六、食品质量管理人员必须妥善保管好食品进销货台帐，保存时间不得少于二年，以备监督部门检查。
七、在区域内实施代理销售的食品，代理商实行向工商部门备案制度，每年不得少于一次。
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