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贸易公司销售管理制度
为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：
一、办公制度：
1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。
1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
.1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
1.2、要求
1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
1.2.3发现 问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论-公司相关事宜，损害公司形象。
1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。
1.3、周工作计划表、上周工作执行表
1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
二、报销制度
2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；
销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。
车费
市场人员行程以区间车票为准
2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
办公费
2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
三、处罚：
3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。
3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。 工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。
3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
四、奖励
4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成
4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
商贸公司规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
第一章、员工工作准则
第二章、员工行为标准
第三章、考勤制度
第四章、奖惩制度
第五章、辞职管理规定
第六章、附则
南京xx商贸有限公司
一、员工工作准则
1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。
2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。
3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和-谐的工作氛围。
4、尽忠职守保守业务上的秘密。
5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。
6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。
7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。
8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。
10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。
13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。
南京xx商贸有限公司
二、员工行为标准
1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。
2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。
3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。
4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。
5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。
6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。
7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。
8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。
9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。
10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
三、考勤制度
工作时间：
1、本公司全体员工每日工作时间一律以8小时为标准。
2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为
13时00分，下班时间为17时30分。
迟到、早退：
1 上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款X元，第二次迟到早退扣款X元；第三次迟到早退扣款X元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。
请假：
1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。
2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。
3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。
4、员工生病不能坚持工作，请病假1天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。
5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。
6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
7、事假按照日工资标准扣除。
8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。
9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全勤不予记发，另扣发工资X元/天。
四、奖惩制度
1、上班时间迟到五分钟以内的罚款20元/次，当天迟到30分钟以上扣除半天工资。早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准时上班的，必须提前向仓库主管请假。
2、上班时间脱岗，无故缺勤者罚款50元/天。
3、不服从仓库主管工作安排或者不积极主动的协助仓库主管完成自己工作的罚款30元/次。若对仓库主管的工作安排有意见，必须完成工作后当面向仓库主管提出，或可向仓库主管直属上司投诉。
4、收条、出仓单名称含糊，规格型号不分，字迹潦草的罚款5元/单。
5、在收发货过程中，有与货品不符（数量、规格、重量、品名不符）而未能发现，经他人发现和指出的处罚有关人员30元/次。
6、货物整理不及时，摆放不符合标准罚款5元/次。
7、货物跟踪不及时，货物计划不准确，人为因素导致断货，滞货的罚款50元/次。
8、账本登记错误，并且错误之处，不按规定改正，或不改正的罚款20元/笔。
9、盘点不及时，盘点数据不准确的罚款30元/次。
10、没有要求供应商按公司相关文件过磅的罚款50元/次。过镑时没有监督执行过镑流程的罚款30元/次。
11、伙同司镑员伪造数据，交公司处理。仓库将拒绝相关人员继续在仓库上班。
12、账表不符，账实不符的罚款10元/笔。
13、电脑录入错误，未能及时发现及更正的，被他人发现指出后罚款10元/笔。
14、报表数据错误，上报不及时的罚款50元/次。
15、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻重给予相应处罚。
16、当月累计出错10次（笔）或者罚款超过200元以上者，除罚款外公司另行处理。
17、同一错误屡教不改者，纳入工作改进计划考察期，考察不合格将辞退处理。
18、工作严重失职，给公司造成损失的按公司相关文件执行。
19、当月无出错记录及罚款记录的，将在工资绩效考评加分奖励。
20、对仓库管理工作提新的建议或意见被采纳的，将在工资绩效考评中加分奖励。
21、对于积极帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能迅速适应独立工作的，将在工资绩效考核给与加分奖励。
22、对公司做出积极贡献的，将按公司有关制度进行奖励。
五、辞职管理规定
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。
2、行政部呈总经理审批。
3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。
4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。
5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。
6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。
7、对无视公司规定， 不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发
一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。
六、附 则
1、本条例由颁布之日起生效。
2、本规章制度适用于南京xx商贸有限公司。
3、本规章制度之解释权归南京xx商贸有限公司。
4、本规章制度条例未明示之事件，适用国家有关的规定处理。
商贸公司规章管理制度
为了加强管理、统一规范，促进**商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
一、 作息制度
（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班
（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班
每周日休息，如有变动，以临时通知为准。
二、 考勤制度
1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。
2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。
3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。
4、 在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）
三、 行为规范
（一）职业道德
1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。
2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。
3、 不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。
4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。
5、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。
6、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。
7、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。
8、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。
（二）行为规范
1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。
3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。
4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。
5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
6、端正工作态度，提高敬业精神。
7、爱护公司财物，节约公司开支。
8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。
四、 公司主导思想及宗旨
1、要以公司利益为基本准则。
2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。
3、公司同事之间要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。
5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度
6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。
五、 业务管理制度
1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。
2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。
3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。
4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。
5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。
6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。
7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。
8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。
9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。
10、丢失票据或货物要如数赔偿。
11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。
12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公-款者一元罚一百元，依次类推。
13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。
14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。
15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。
16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。
17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。
18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。
19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。
20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。
21、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。
六、 库房管理制度
1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。
2、 每月中旬与客服开单对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
3、 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。
4、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。
6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。
7、 库管当日发货数量要当日与公司客服核对，以便客服与业务或配送核对数据。
8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。
9、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
七、 业务流程图
︴ 店方传真定单————
↓
业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单
库管
财务
回单
超市 回款
备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。
2、客服开单用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。
3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。
八、 配送制度
1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。
2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。
3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。
4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。
5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。
6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
7、 遇到问题要及时与业务或经理沟通。
8、 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。
九、 辞职与辞退规定
辞职
公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。
辞退
1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。
2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。
3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。
（1）、严重违反公司管理制度。
（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。
（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。
（4）、工作消极怠工及工作态度不端正者。
4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。
第三部分 薪资福利待遇
公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。
第一章
序号
1
2
3 职位及工资级别 职位级别 合计 业务代表 业务主管 片区业务经理 基本工资 2800 300 3000 500 10000 700 话费补助 300 500 700 860 1000 1160 交通补助
4 司机 2800 300 300 860
5 库管 2800 300 300 860
6 配送专员 2800 300 300 960
7 理货员 2000 200 300 750
8 会计 3000 200 200 1050
9 出纳 2850 200 300 400
10 业务经理 2500 300 300 700
备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。
2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。
3、劝退者按试用期间工资标准发放。
4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。
第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）
（一）业务代表薪资考核制度
1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。
2、实际回款额一律按净回款额计算。
3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。
4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：
A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）
B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）
C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）
D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）
E、单月回款18万元以上者按2.5%提成
备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。
2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。
3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）
5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）
A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。
B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。
C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。
（二）片区经理薪资考核制度
1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。
2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。
3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。
4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。
5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。
6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。
7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。
8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。
9、年终奖金 （以销售目标责任书为准）
a 、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。
b 、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。
C、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。
d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。
e 、超额完成15%以上，额外奖金2000元。
备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。
第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度
1、要全力支持配合销售工作。
2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。
3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。
4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。
5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。
6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售
单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。
7、年终奖金
公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。
第四章：福利
1、假日及休假制度
（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。
（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。
（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。
2、其他
（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。
（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。
第四部分 财务管理制度
第一章：会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。
2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算并督促客服催款；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。
4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。
5、守公司财务机密。
6、成上级领导交办的其他工作任务。
第二章、出纳的岗位职责
1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。
3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付
4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。
6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。
7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处
9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表
10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理
11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传
12完成上级领导交办的其他工作。
第三章：印章使用的管理及其他
1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。
4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。
5、于税票的使用要严格登记。
结束语：
良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。
明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娱乐。 最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！
***商贸有限公司
年 月 日
小外贸公司内部管理制度
第一部分 概述
一、手册适用范围为在公司任职的所有员工，包括：公司负责人（公司股东在公司担任公司总经理和副总经理职务）；资深员工（与公司签订3年以上劳动合同的员工）和普通员工（包括试用期员工），普通员工与公司签订3年以上劳动合同即可升为资深员工，资深员工合同期满并在公司任职8年以上者，经董事会讨论通过后，可以给与一定股份奖励，并享受公司负责人待遇。
二、制度范围：包括公司综合管理制度；财务管理制度；业务管理制度。
三、该制度为作为公司各项管理的最终依据，公司所有员工必须以该管理制度作为在公司职务行为的准则，并接受违反该制度所规定的处罚；
四、本制度从2015年6月1日起开始实施。
第二部分 综合管理
一、工作时间
公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为 7.5小时。国家法定节假日按照国家和北京市统一安排作息时间。其中：
周一至周五：上午 9：00－ 12 ：30
下午：14 ：00 － 18 ： 00 为工作时间
12 ： 30 － 13 ： 30 为午餐休息时间
员工每天早上到达办公室后，自觉打扫办公室卫生。
二、考勤
1 、所有员工必须遵守公司考勤制度，目前实行打卡上下班制度。
2、 迟到、早退、旷工
无故迟到超过三十分钟者，扣发半天工资；
无故早退者，扣发当天工资；
无故旷工者，扣发当天双倍工资。
3 、请假
（ 1 ）病假
员工病假须致电公司负责人或者其他同事及时请假，请假超过一天的尽可能提供医院证明，每月病假不超过3天者当月工资照常发放。
（ 2 ） 事假：紧急突发事件可由员工自己或委托他人告知公司负责人批准事假，事假期间不计发工资。
4 、休假
公司负责人和资深员工每年享有带薪休假15天，普通员工享有带薪休假10天。休假日不扣除工资，请事假可以使用带薪休假代替。
5、家庭不在北京市的员工每年可以享有探亲假期，刨除路途时间计算（公司负责人与资深员工10天，普通员工5天）；公司负责人、资深员工每年可以探家两次，普通员工可以探家一次，由公司报销往返交通费用（以家属赴京探望代替回家探亲的，仍然可以享有探亲假期并报销一个人往返交通费用）。员工探家乘坐何种交通工具由公司负责人确定。
6、婚假、产假和探亲假遵照国家的规定，由负责人批准。
7、公司统一组织在国内和出境等旅游活动，不占用员工带薪休假天数。
8、员工请假和休假原则上都要以不影响公司工作为前提，休假人员必须做好业务交代并得到公司负责人批准方可休假。
三、录用和离职
1、录用：
公司录用人员以任人唯贤、唯才是举为方针，以公开、公平、公正为原则，通过推荐和公开招聘等方式录用员工，并以本公司各职位之任用资格和适应职位要求为准。新进员工需要有三个月的试用期。员工进入公司需要向公司提供以下证件的原件：身份证、毕业证和学位证以及相关奖励证书等等，并填写员工基本情况登记表，随同相关证件的复印件一起在公司建立工作档案并存档。
2、任职及相关待遇：
员工转正以后每年签订劳动用工合同，并开始按照国家规定办理养老医疗等社会保险手续；员工经公司负责人研究认为能力和各项表现达到公司期望的要求，本人有意愿与公司共同发展者，公司可与之签订3年以上长期劳动用工合同，并授予公司相关管理岗位职务，各项待遇按照公司资深员工对待；资深员工对公司有重大贡献并且有意愿继续长期为公司服务者，公司经董事会研究，可授予该员工一定公司股份作为奖励，相应授予公司总经理助理等高级管理职务，各项待遇按照公司负责人对待执行。
公司负责人、资深员工、普通员工的待遇差别主要体现在年终奖金和假期和出差的待遇上，作为公司员工级别提升的动力；
公司员工职务晋升序列分为办事员（基础月薪X000元起）、主管（基础月薪X000元起）、经理（基础月薪X000元起）、高级经理（基础月薪X000元起）、总经理助理（基础月薪X000元起），该职务晋升不受员工级别限制，完全按照工作职务划分。不同职务的基础月薪作为参考，相关业务人员可以另行与公司商定其工作待遇，公司确定以后记录在档并按照确定的工作待遇执行。
3、辞职、辞退
公司员工因故辞职时，本人应提前三十天以上向直接上级提交《辞职申请书》，经公司负责人批准。收到员工辞职申请报告后，公司负责人必须了解清楚辞职原因，批准后要安排好员工工作交接和社保手续的转移。员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
员工离职前必须和公司签订保密协议，并遵照协议离职后不得动用任何公司的客户关系和资源为自己或者其他公司服务，违者公司将按照离职协议予以追究法律责任。
辞退员工时，应有充分理由，包括危害公司业务和资金财物安全；在公司内部造成员工不团结；因个人原因给公司造成损失等原因，由公司列出事实并将相关决定并通知被辞退员工，并按照国家有关规定予以办理离职手续。
四、公司办公室管理制度
（一）、员工行为准则
1、公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度；
2、公司要求员工上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁，语言规范，文明礼貌；
3、自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物品摆放整齐，无与办公无关用品，无食物；
4、在工作时间内不准擅自离岗；
5、在工作时间内不允许长时间占用公司电话，不得使用公司电话闲聊；
6、工作时间内，不允许使用公司设备从事与本职工作无关的操作（包括游戏娱乐、股
票等等）；
7、工作时间内，除因客户接待外，不得从事与工作无关的一切活动；
8、员工必须服从上级命令，除做好本职工作外，如遇其他同事工作繁忙，必须服从上级领导的安排，协助配合，不得借故推辞；
9、员工必须严格遵守公司的保密制度并认真执行；
10、除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利；
违反以上行为规范，公司员工应该相互提醒，及时改正；如果再犯，可以由公司负责人决定给予一定经济处罚，给公司造成损失的需要赔偿，责任重大的直至追究法律责任。
（二）车辆管理制度 1、公司车辆，每月按照实际发生费用实报实销。
2、公司员工私人所有车辆，如需要进行公用，可以由车辆所有者申请报销公用部分费用。
（三）、出差制度
1、员工为公司业务和公司项目等原因需要长短期赴国内、外出差的，由公司负责人批准；公司负责人出差，相互知会后批准。
2、员工出差期间费用执行差旅费用标准，按照不同地区分别计算，所有支出需要尽可能取得费用发票入账。出差期间需要宴请以及购买必需礼品等物品的需要公司负责人批准单独报销；
3、员工出差乘坐何种交通工具，由公司负责人确定批准； 4、公司员工长期出差补助天数，按照每月30天计算。
5、在国外办事处工作的员工，统一住宿、统一就餐和统一使用通讯工具及交通工具的，不适用国外出差标准限制，国外出差的补助费用返回后在国内统一报销领取。 出差费标准：
（四）薪资标准
第一部分 薪金和奖金的发放
1、公司员工按照与公司确定的标准领取工资。
综合部门员工工资构成：基本工资（底薪+餐费+交通费+通讯费）+年节福利费+工作表现奖金+年终效益奖金，发放标准由公司根据个人表现确定；
业务部门员工工资构成：基本工资（底薪+餐费+交通费+通讯费）+年节福利费+业务提成工资+年终效益奖金，发放标准由公司根据个人表现确定；
2、员工工资发放日为每个月的25日，遇到节假日顺延。年节福利费逢年节发放；工作表现奖按照员工工作表现每季度发放；业务提成工资按照财务计算的数额每季度发放；年终效益奖金在每年春节前按照公司财务计算清楚公司一年的效益情况后，由公司负责人决定公
司每人每年年底奖金额度，奖金由公司负责人单独发放，不再制表签字。
3、每年春节结束并上班后，公司研究决定公司本年度薪资变化情况，决定后重新调整工资，并在下一个发薪日实施。
4、业务提成
业务提成制度是鼓励员工在公司业务之外，通过个人努力获得国内外业务为公司带来效益，公司统一安排布置的业务不在该范围内。
⑴公司员工自己争取到并直接操作的业务可以按照该笔业务取得的净利润可以按照标准获得业务提成；
⑵员工取得业务，因各种原因交给其它员工操作的，取得业务的员工和具体操作的员工共同按照标准获得业务提成（各50%）；
⑶公司负责人的工资奖金收益在公司董事会商讨决定，不再计算业务提成。 ⑷公司员工业务提成根据不同情况按照以下标准执行，获得的业务提成在每季度统一发
业务净利润指公司业务收入扣除相关的各项业务开支并分摊管理费用后的业务净利润； 公司垫支款项指公司为此笔业务所提前预支的款项； 利润率=业务净利润÷（成本+公司垫支款项）。
5、公司员工薪金应负担的个人所得税，提前由工资中扣除并由公司统一代缴。
第二部分 福利和社保
1
女员工
小孩未成年
2、公司员工社会保险按照统一标准执行，个人上缴部分在每月工资中扣除，代缴保险需要收取费用，员工离职需要尽快转走保险，不能尽快转走的，社保的各项费用必须由离职职工个人承担。
3、公司员工每年公费体检一次，由公司统一安排。
4、公司员工生日，由公司负责购买生日蛋糕一个，或者报销生日蛋糕费用200元。 5、每年适当时候，在不影响业务进行的情况下，公司根据效益情况决定组织员工旅游等活动。
XX贸易公司费用管理制度
第一条 为规范山谷蓝公司费用管理，科学合理地安排费用支出，节约费用，降低费用水平，特制定本制度。
第二条 本制度所指费用，包括销售费用、市场费用、管理费用和财务费用。 销售费用是指直接与销售相关的各种费用，包括各办事处的公用费用、各办事处的公关活动支出、交际应酬费、销售代表个人发生的差旅、住宿、邮电等费用；
市场费用是指进行市场推广活动发生的费用，包括全国性市场推广活动费用（赞助全国性学术会议、参加全国性展览会、专业杂志推广、全国性市场与产品调研等费用）、地区性市场推广活动费用（地区组织产品介绍会、医生培训班、赞助地区会议、地区杂志等费用）、市场人员个人费用（主要为差旅住宿费）。
管理费用指行政后勤部门（财务部、商务部、人事行政部）为管理和组织企业经营活动而发生的各项费用支出，包括管理人员工资、保险费用，公司房租费用、培训费用、业务招待费、邮电费等。
财务费用指公司为筹集资金而发生的各项费用，包括公司的利息支出、汇兑损失、金融机构手续费及筹资发生的其他费用等。
第三条 费用管理实行不同费用项目归口不同部门进行管理。
公司各部门的办公用品、工资、保险、培训费用、房租、物业费由人事行政部统一归口管理；
以上所列范围外的销售费用由销售部统一归口管理；
以上所列范围外的市场费用由市场部统一归口管理；
以上所列范围外的管理费用由管理各部门在预算范围内管理使用；
财务费用由财务部统一归口管理。
第四条 费用预算的制定和审批程序。
费用预算采取自上而下、自下而上的方法制定。
公司总部根据费用预算上年执行情况进行分析，并结合本年战略目标与销售预算来下达公司总体费用预算。
统一归口管理的费用由归口管理部门制定该项费用的总预算。各部门或办事处将本部门
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或办事处的预算上报至统一归口管理的部门，由该部门的总监审核签字后，报总经理审批后交财务部监督执行。
其他费用由各部门或各办事处上报至财务部，由财务部汇总统计后报总经理审批再交财务部监督执行。
第五条
（1） 费用审核与控制： 各部门或办事处须严格遵守各项费用开支标准与本部门预算，在控制标准与预算范围内支出费用，各办事处经理和各部门经理负责对本办事处或本部门的费用进行控制，财务部负责对各办事处及各部门的费用预算执行情况进行控制。
（2） 费用报销期限
各部门或办事处支出费用后须在一个月内报销，年底费用在结账截止日前发生
的费用须在截止日前报销，不得推延至下一年。
（3） 费用报销单据要求
员工需报销费用时，先填写费用报销单，注明费用用途，报销时员工还须附上
活动审批文件。
各办事处费用报销须先填写费用支出报告：个人费用由销售代表填写费用支出
报告，注明日期与费用项目，公用费用由销售秘书填写费用支出报告，经地区经理审核后，每周由销售秘书统一汇总寄至总部财务部门。
（4） 报销程序
员工报销时，将报销单据交由直属经理审批，按各项费用的审批程序审批结束
后，交财务经理审核，若为预算内费用，财务部直接支付；若超出预算由财务部返回给直属经理；由直属经理交直属总监审核，直属总监再交财务总监审核，总经理审批，总经理审批后交与财务部付款。
（5） 费用执行反馈
财务部每月提供费用执行情况表，按照费用预算项目进行统计，并对有关事项作出分析与说明，交与各部门总监及总经理。
第六条 费用控制的考核
费用控制情况将作为业务人员和中高层管理人员考核的重要指标之一，具体办法参见《考评管理制度》。
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