国家出差补助新标准

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国家出差补助新标准

第一章总则

国家出差补助新标准

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用

于公司项目部出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出

差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不

同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、

所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超

过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，

经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务

部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案

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第三章差旅费报销标准

第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据

实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：

出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天

（2）超支部分自理，节余不补。

（4）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

第四章交通费规定

第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济

的交通工具（凭车票报销）。

第十条一般情况，基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车

卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上

级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

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第五章出差住宿规定

第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准

按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第十四条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

第六章差旅招待费规定

第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须

电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成本的原则在审批额度内进行。

第七章差旅费填写规定

第十三条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；

“报销时间”为填写报销单的时间；

“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按

时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；

出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；

“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额；

“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；

“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；

“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；原则上先由自己支出；

第十四条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，

应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费

及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此

报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报

销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层

批准且用其他发票补充。

第八章差旅费的报销规定及审批程序

第十五条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的

款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

第十六条报销日受双休日报销日的限制。

第十七条公司总经理报销，由财务部会签；

第十八条超过七个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，

每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。

第十九条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过

2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第二十条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第二十一条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：

中高层人员为 50 元/天，基层为 30 元/天。

第二十三条参加项目组织的会议，项目方提供住宿的，只补助餐费和手机费，补助合计：中

高层人员为 50 元/天，基层为 30 元/天。

第二十四条合肥市内出差时，交通费只能实报公交车票和打的票。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核结算。

第八章补充说明

第二十五条外出参加会议，会议中包括食宿时不再享受食住费用。

第二十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级

领导签署意见后方可报销。

第二十七条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱

的，追究经办人及负责人的责任。

第二十八条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅

游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，

并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数

按旷工处理。

第二十九条维护公司形象，做有修养的职业化员工。

第三十条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与企业理念的传播者。

第三十一条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第三十二条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第三十三条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。

第三十四条严禁泄露公司有关政策、项目数据及其他属保密范围内的信息。

第三十五条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上

回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。

第三十六条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。

11点后当天可直接回家休息。

第三十七条计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天，到

公司11点后算半天、17：00后算一天。

最后

第四十条本办法解释权在人资部。

第四十一条本办法自发布之日起执行。

2015年8月1日

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