海南出差补助标准

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海南出差补助标准

一、总则

海南出差补助标准

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页

做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：差旅费标准

补充说明：

8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第九条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。

第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

出差补助制度2016-07-06 9:48 | #2楼

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后5日内报。

第二条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。

第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第四条出差费用补助标准：

对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费）。

(2)住宿补助按地区划分为四类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，250元/天；

二类地区，省会城市，200元/天；

三类地区，除一类二类以外的内地地区，150元/天；

四类地区，海南各市县城市，80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。（特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。

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其它补助为一、二、三类地区100元/天；四类地区60元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的50%奖励（原则上不予鼓励）。

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4.下列费用不得报销：

（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用

（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用

第五条费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为5日。当天出差的费用5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

本制度自颁发之日起执行。

出差补贴标准2016-07-06 17:42 | #3楼

报销计算方法（除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行）

报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助；一类为按照实际合理的话费报销。出差补助（除大型由研发中心组织的会议外的出差）的计算标准如下：

费用标准按不同地区及职务或职称划分。

(1) 出差人员往返车船费以外的住宿费，市、县内交通费及伙食补助按以下标准实行费用包

干、节约归己。

a. 国内直辖市（北京、上海、天津、重庆）、特区（广东省、福建省、海南省）每人每天

150元。

b. 省会城市及沿海计划单列市每人每天120元。

c. 一般城市每人每天100元。