研发人员的出差补助

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研发人员的出差补助

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：

研发人员的出差补助

第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案

第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。交

通工具及相关费用规定如下：

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过8小时，可乘火车硬卧（一等座）。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。

差旅费报销规定：

第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费，每一天按50元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第十三条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前1天报请财务备款；因其他原因借款3日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，

重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第十四条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。、第十五条外出参加会议或培训的，会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第十八条做好客情关系，但不提倡与客户过度吃请，严禁酗酒赌博。立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

张掖恒曦新能源科技研发有限责任公司

2016年月日

出差补贴标准2016-07-06 10:42 | #2楼

报销计算方法（除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行）

报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助；一类为按照实际合理的话费报销。出差补助（除大型由研发中心组织的会议外的出差）的计算标准如下：

费用标准按不同地区及职务或职称划分。

(1) 出差人员往返车船费以外的住宿费，市、县内交通费及伙食补助按以下标准实行费用包

干、节约归己。

a. 国内直辖市（北京、上海、天津、重庆）、特区（广东省、福建省、海南省）每人每天