业务员出差补助

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业务员出差补助

第一条目的

业务员出差补助

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条出差审批权责

1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

2、部门经理出差由总经理审批。

第四条出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

第五条出差审批

1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。

2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

第六条差旅费构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：

1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。

2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。

第七条出差费报销标准

员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:

1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。

住宿费标准

以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）

2、交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。

3、膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；

4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。

第八条出差住宿费报销审核

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。

第九条膳食补助报销审核

1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。

2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。

第十条交通费报销审核

1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。

3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；

（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；

（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

第十一条出差期间公休与延期的处理

1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。

2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。

3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

第十二条差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。

2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。

3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。

因公出差审批表

业务员出差补助2016-07-06 14:49 | #2楼

1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》，由部门经理签名、总经理签名后方可出差，《出差申请表》一式三份，行政部、部门经理、经办人各一份，出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，部门经理出差由总经理审批。

2、销售人员出差必须准备的物品有：公文包、个人名片、U盘，产品宣传材料、代理书、合同、价格表等，个人填写后，部门经理审批，交行政部领取相关物品。

3、出差人员每天完成出差工作报告，发邮件方式发给部门经理，必要时，电话汇报出差情况，返回公司交部门经理。

4、出差时间如需处长，电话请示总经理。

5、出差结束，二日内完成祥细的出差报告。

6、费用报销的规定：员工因公出差，自行垫付费用，返回三日内报销费用。

7、员工出差分长途、短途，不超出深圳市为短途，其他的为长途。出差区分一类、二类、三类：一类为：北京、上海、广州；二类为省会城市及市级城市；三类为一般县或区，或县区以下地区。

8、出差费用补助：（1）、员工出差不超过一天的视同正常出勤，产生交通费实报

9、员工出差交通费，一般情况实报实销，所有报销需要正规发票。 1

xx-x有限公司

二0一一年十二月十日因特殊情况需要乘坐飞机。需要总经理批准方可。其他。

企业员工出差津贴补助2016-07-06 16:34 | #3楼

每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。”ECA International亚洲区域总监关礼廉说。

驻外福利重要元素

为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议，ECA International早前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。

“人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。”关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思：

建立合理津贴制度

1)是否希望透过有关措施开拓新市场？

2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？

3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？

4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？

总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。

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关于出差补助标准的规定2016-07-06 17:26 | #4楼

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。