公司出差补助的规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

公司出差补助的规定

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章交通费规定

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定

第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务

结算。

第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调

休一到两天，

第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班， 11点后当天可直接回家休息。

第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

二、其他因公出差管理

第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

第五条以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。

公司出差补贴标准2016-07-06 18:30 | #2楼

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页

做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：差旅费标准

补充说明：

8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第九条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。

第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

集团公司出差补贴标准2016-07-06 8:35 | #3楼

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

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4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

第九条：交通费报销标准：

1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。

2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条、补助费报销标准：

1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。

2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，

考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。

第十一条：出国人员费用标准和管理办法

四、其他

第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。

二〇一一年十二月二十四日

出差申请单

公司差旅及出差补贴规定修改版2016-07-06 16:19 | #4楼

第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条：填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）

第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。

1、出差地区分类标准

A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

C类地区：所有县级城市及地区。

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2、出差住宿标准单位：元/天/房

3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）

第七条出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为明天25元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。

第八条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第九条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

第十条出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。

第十一条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第十二条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

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报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理（特殊情况可向主管经理报批）。

第十五条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。

第十六条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工，或调休一天。

第十七条本办法自发布之日起执行，由在公司财务部负责解释。

公司差旅补贴标准2016-07-06 16:35 | #5楼

公司差旅、误餐、补贴报销标准为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下：

一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。

二、差旅标准

员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销，生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。

三、误餐补贴

员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐20元/人，早餐自理。如夜间工作超过22点，每日增加10元/人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。

四、驻场伙食补贴

员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴），

1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15

元/天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半;

2、甲方不提供伙食的:

(1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工

作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡;

(2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。

(3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人（不另发生活

补贴15元/天）.