关于出差补助的管理

第一条为规范出差人员差旅费报销标准，拟定本办法。

关于出差补助的管理

第二条员工出差按如下程序办理:

(一)出差前填写“出差申请单”（见下表），期限由派遣领导按需予以核定，并按程序审核。

（二）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差补助报销单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。

（三）差旅费中“实报”部份不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财务人员有权拒绝受理。

第三条往返出差所在地的普通公共交通车船费按实际单据报销。

第四条出差所在地通讯费、伙食费实行包干补助：

（一）、省内县城以及县以下地区：每人每天30元（其中通讯费10.00元,伙食费20.00元）。

（二）、省内地州市所在地以及省外地区：每人每天50元（其中通讯费10.00元,伙食费40.00元）。

第五条住宿费实行包干补助（但应出具相应发票），节约归己，超支自理：

（一）、省内县城以及县以下地区：每人每天50元；

（二）、省内地州市所在地：每人每天80元；

（三）、省外地区：每人每天100元。

注：出差时间为一天者，无住宿补助费。

第六条由公司派遣外出参加学习、会议、驻外地分公司等，如果经批准报销的会务费中已包含伙食和住宿费，或公司安排有伙食和住宿的，不再进行补助。

第七条特殊情况经公司经理会议批准后执行。

第八条出差返回时填写出差补助报销单，相应票据附贴于报销单后，由相关人员签字确定后到财务部进行报销。

第九条特别注意，项目分公司员工上总公司与总公司员工下项目同属省内县城。

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