最新出差补助规定

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最新出差补助规定

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页

做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：差旅费标准

补充说明：

8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第九条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。

第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

出差差旅补助制度2016-07-06 20:34 | #2楼

为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、本制度中的出差定界为：由于工作需要：经公司经理同意到外办事，开会，业务等活动。

二、出差的地界标准及生活补助标准（包含住宿费}

1、县内：车票（油费）实报，生活费每人人民币/20.00元/天，住宿每人人民币10.00元/天。

2、毗邻县：车票（油费）实报，每人人民币50.00元/天包干支付。

3、到市：车票（油费）实报，每人人民币80.00元/天包干支付。

4、到省：车票（油费）实报，每人人民币120.00元/天包干支付。

5、出差的同志如未住宿的不在补助住宿费。

三、出差的时间计算方式：

1、出差当天12时以前出发12时以后回来的按1天计算。

2、出差当天12时以后出发当天晚22时回来的按半天计算。

3、出差多天的按实际天数为准。

4、出差人员出差时，接待单位免费提供食宿的，不再补助任何费用。

四、跟随公司经理同时出差时，不在另行补助任何费用。

五、出差人员回工作岗位后，应在三日内到财务室结算清楚，财务室本着前帐不清，后账不借的原则做好财务工作。

六、本制度于二0一四年三月起实施

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