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公司出差补助标准

时间:2022-05-06 14:58:50 出差制度 我要投稿

2016公司出差补助标准

一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。

2016公司出差补助标准

二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;

3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;

4.2 员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续

5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;

5.2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;

5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;

5.4 办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。

5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。

六、差旅费审批权限

6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取;

6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。

七、差旅费标准

员工出差交通费报销标准

7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门

经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。

按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。

7.4如两人同行,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。

八、出差交通费标准管理

8.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;

8.2普通员工出差乘坐火车,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。

8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

8.4部门经理出差,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可申请7折以下机票。

九、出差住宿费管理

无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。

十、出差市内交通费管理

10.1员工报销出差地,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;

10.2财务部在核准出差交通费时,往返车站、机场等交通费实报实销,不受限额限制。

十一、出差补助管理

11.1员工出差经批准报销招待费的,当日餐费不再报销;

11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助。

十二、出差纪律

12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;

12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;

12.3员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。

十三、本制度从颁布之日起施行。

出差补助及报销标准2016-07-06 20:40 | #2楼

目的

加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

使用范围:公司全体员工

报销原则

1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。

3、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。

出差实施细则

第一条:出差前3日应填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司总经理批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

第二条:出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写《借款申请单》,列明用款计划,经财务部审核,主管财务经理审批后方可借款。返回后7日内填《费用报销单》,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先于扣回,等报销时再核付。

第三条:出差期间,因工作或是其他原因需要延时的应及时请示,不得解雇延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

第四条:公司住宿,伙食报销标准,见表:

1、 出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。

如遇特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按照费用报销程序审批后,财务部予以报销。

2、 两位以上同性别员工前往同一地点出差,原则上须来人同住一间房间,住宿标准按

照高级别者为准,同住人员不报销住宿费。

3、

4、 出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 参加各类会议,培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或是学习证明,据

实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

5、 陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执

行。

交通报销标准

1. 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通

工具(凭车票报销)遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。 2. 超过六小时坐同车次硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 3. 出差人员乘坐火车,长途汽车票据报销,车票与住宿发票时间必须吻合。

4. 出差人员带公车出差及到外地参加会议,学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

附则

1、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。

2、本制度涉及费用的报销由人力资源部进行初审,由出纳部进行复审,对于费用的超标部分不予报销,如遇特殊情况超制须提交书面报告总经理审批后方可报销。

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