公司员工出差补助

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公司员工出差补助

一、总则

公司员工出差补助

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页

做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：差旅费标准

补充说明：

8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第九条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。

第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

员工出差及费用报销制度2016-07-06 20:22 | #2楼

公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。

一、补贴标准（展会不计算补贴）：

1、本市出差费用：

联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。

餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。

2、外地出差费用：

补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。

二、住宿：

1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：

A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；

B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、

郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；

C类地区：除A、B类以外的地区。

2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类

地区，250元/天/以下房间；B类地区， 200元/天以下房间；

3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。

两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。

4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次

去该地出差时参考。

三、交通：

1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周

安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。

2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。

3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车

发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。

4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。

四、展会、会议、培训：

1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。

五、其他费用

1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。

2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。

2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。

六、备注事项：

1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。

2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。

七、出差流程：

有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。

公司差旅及出差补贴规定2016-07-06 13:34 | #3楼

第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。

第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。

第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。

第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。

第五条、公司总部差旅费标准，见表：

说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

（2）超支部分自理，节余不补。

（3）地区类别。

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一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。