业务员出差补助制度

相关推荐

业务员出差补助制度

　　制定业务员出差管理制度，能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。所以，下面爱汇网小编整理了业务员出差补助制度的范本，欢迎大家的阅读!

业务员出差补助制度

　　业务员出差补助制度篇1

　　目的：

　　为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。

　　适用范围：

　　本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。

　　规定内容：

　　1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的'差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。

　　2、各项补助标准：

　　2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。

　　2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。

　　2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。

　　2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。

　　2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。

　　3.核销费用办法：

　　3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写(恭城天宇建材)

　　3.2出差人员两人(同性别)同行的，应住双人间(总经理以上除外)报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。

　　3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

　　3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

　　编辑：审核：批准：

　　业务员出差补助制度篇2

　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　1、借款报销的审批权限

　　1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

　　1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

　　1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　2、员工差旅费报销标准。

　　2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;

　　一类区：除二类区以外的地区。

　　2.3出差住宿费报销标准：100(元/人/天)

　　2.4出差补助标准

　　2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(济南市外的短途出差，可享受15元/人/餐的.伙食补贴)。

　　2.4.2长途出差补助标准：200(元/人/天)

　　2.5员工出差交通报销标准：实报实销

　　3、员工差旅费报销规定：

　　3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有

　　特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

　　3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

　　3.3通讯费以邮局凭证报销。

　　3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

　　3.5短途出差不享受住宿补助。

　　3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

　　3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

　　3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

　　3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

　　业务员出差补助制度篇3

　　为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

　　一、售后服务人员出差管理

　　第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

　　第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

　　第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

　　第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

　　第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;

　　第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案

　　第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。

　　第四章交通费规定

　　第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

　　第九条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

　　第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

　　第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

　　第七章差旅费填写规定

　　第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写;出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额;“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金; 第十三条执行据实报销的'人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

　　员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

　　第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

　　第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

　　第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负;借款超过2000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

　　第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

　　第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

　　审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

　　第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

　　第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

　　第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

　　第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

　　第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

　　第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

　　第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，

　　第三十二条出差回公司当天车票时间为9点(含9点)前需到公司上班， 11点后当天可直接回家休息。

　　第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算; 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算; 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

　　二、其他因公出差管理

　　第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

　　第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

　　第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

　　第五条以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

　　第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。

　　业务员出差补助制度篇4

　　一、出差目的

　　①宣传**品牌;

　　②推广公司图书及培训;

　　③现场售书及销售网络学习卡;

　　④拜访公司老客户，开拓并维护公司新客户;

　　⑤调研当地培训市场，进行营销和招生;

　　⑥部门内特殊工作任务。

　　二、出差目的地

　　以不同事由设置具体目的地。

　　三、出差须知

　　1、申请

　　出差人员在出差前要提交出差计划申请表和经费预算申请表(附件)，经相关领导审批后准备出差。

　　2、着装

　　需随身携带公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相关物品。

　　3、交通：出差一般要求坐火车。

　　①提前买票，并保留好票据;

　　②车程为6小时以内的，一般乘坐火车硬座或汽车;

　　③车程为6小时以上的，可根据情况乘坐火车硬卧铺或动车; ④一般不可乘坐高铁及软卧，特殊情况需报直接领导审批。

　　4、个人物资

　　①身份证及其他必须证件;

　　②买好的车票、飞机票类;临行前再次确认;

　　③手机 (充电器，手机话费要充足)，数码相机+充电器，U盘，读卡器等; ④日常用品：雨伞、换洗衣服、洗漱品等。

　　5、公司形象维护

　　①搭档之间相互配合;

　　②在条件允许的情况下可在下榻的宾馆门口张贴带有**宣传字样宣传单，进行简单宣传。

　　四、出差期间管理规定

　　1、出差注意

　　①员工出差期间应注意人生安全和财产安全，遵守国家法律法规。做好每日计划，合理、高效安排工作时间，严禁利用工作时间游山玩水，做与工作无关的事情。

　　②业务员每天拜访客户以后，当天应将客户的姓名、单位、电话以短信形式发给部门经理，一方面便于公司客服跟进，作好后续的完善工作，另一方面也便于部门经理核查。

　　③客服部门和部门主管收到短信后应尽快对业务员的拜访情况进行客户回访和抽查，每周将抽查结果上报单位领导。

　　④业务员如遇到开户、销户、渠道调整等重大事项时，必须通过业务主管上报公司领导，经公司研究做出统一决定后再予以执行，不得擅自做出决定，如不按规定，私自做出决定，公司将予处罚，造成损失的，须承担50%的'损失额。

　　⑤原则上，业务员的出差时间不得多于一个半月，应在每月25日前后返回各自部门进行工作总结和业务培训等工作。

　　2、出差日志：出差人员必需每日记录信息及反馈问题(见附表)。

　　3、出差汇报：根据出差的目的，进行每日工作，但每日必须以短信或邮件等形式向主管汇报当日的工作计划，以主管领导的最新指示，来安排工作。业务员在出差期间必须随时保持电话畅通，不得关机。如遇重要事情及时向主管领导电话汇报，不可越级汇报。

　　4、出差总结：在出差结束后返回公司第一天要将出差工作总结提交给直接领导。

　　5、出差会议：由相关部门在本部门员工出差回来三天内组织出差人员及部门其他成员参加出差会议：汇报工作情况，总结工作经验，对下次出差提出可行性改善建议。

　　五、差旅报销

　　1.费用报销时间

　　出差费用实行提前向财务预借制，出差人员返程后于五个工作日内完成报销手续，并结清余款，超过期限以核定金额之80%报销。申报差旅费同时应将必要的出差工作报告、和工作日志交于部门主管，如票据和工作日志有出入，公司有权不予报销，并根据事情的严重程度，予以追究。

　　2.费用报销程序

　　填写经费报销明细表→核实票据→无票据的须写申请证明→部门主管见工作报告、工作日志审批单据、签字确认→分管领导签字→财务核算→总经理签字→财务结算。

　　3.费用报销制度

　　①出差经费，在往返路途中的车上只提供餐费的补助(每顿给予20元补助)，不计入出差日期，不享受公司标准出差补助。

　　②单独出差：享受每日固定补助65元/天(含市内交通、话补和饭补);往

　　返车票及住宿按规章制度执行(省会城市每标间不超过135元，每单间不超过100元;二级城市每标间不超过120元，每单间不超过80元)并凭票据报销。

　　③集体出差：选出出差小组长，费用支出统一管理，实行实报实销制度，出差人员不享受每日固定补助，报销时需提供发票或收据，如不能提供，则需提交申请，并由同行人员证明。

　　六、出差休假制度

　　出差包括短期出差和长期出差。时间在七日以内称为短期出差，因公赴公司邻近办事，单程60公里以内的，应当日回公司;虽去外地当日能返回的均视为短途出差。时间在七日以上的称为长期出差。培训部、图书销售发行部及分校市场人员出差是本岗位员工的日常工作，返程后原则上不予倒休或报支加班费。但部门主管可根据员工出差时间及出差工作情况适当申请相应的倒休时间，执行以下方案。

　　业务员出差补助制度篇5

　　一、目的

　　为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。

　　二、职责划分

　　1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。

　　2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。

　　三、适用范围

　　本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。

　　四、出差申请与报告

　　1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。

　　2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

　　3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。

　　五、报销流程

　　填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销

　　报销时间：每周星期二上午、星期五上午

　　业务员的'费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用

　　六、出差借款与报销

　　1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

　　2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。

　　3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

　　4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。

　　七、差旅费用报销规定

　　A.业务员自备汽车补助标准：

　　1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

　　2、城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。

　　3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。

　　4、电话通信补助：销售主管200元/月，销售业务员100元/月，销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。

　　B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准

　　1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。 2、员工出差级别及包干标准如下图(标准含住宿、餐费及短途市内交通费)：

　　程报销。员工驾驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。

　　3、出差人员处理完事情可以当天返回的，停滞第二日返回，按当天返回计算差费，往返车费公司实报实销，其余费用出去住宿费，实行余款包干。

　　4、出差人员出差须经领导审批，如属临时出差，由当事人向总经理汇报同意，回公司后在2个工作日内补办手续，否则视员工自动放弃差旅费用报销。八、其他费用报销规定

　　(一)交通费

　　为方便业务有效开展，公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴：

　　1、业务员遇大型工程送样、送货，可向公司申请货车，但必须提前一个工作日填写

　　前一个工作日填写“用车申请单”，行政部主管同意后方可派车;派车原则上优先给提前申请用车的员工出车，特殊情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。

　　2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的，交通补贴费已全部包含在个人工资里面;电动车在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。 (二)市内交通车费因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下： 1、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据背面注明办事原因和目的地九、客户信息费用规定

　　业务员给客户的信息费用，由业务员提供客户的卡号，办好相关的手续由财务直接汇往对方账户。(客户名与合同签订人相符)

　　十、所有现金支出，必须提供对方账户，统一由财务转账，特殊情况由财务特批。

【业务员出差补助制度】相关文章：

出差补助制度05-07