出差补助标准范文
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则
第四条：员工出差依下列程序办理：
1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司 第1页 共5页
做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：差旅费标准
补充说明：
8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。
8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。
8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。
8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。
8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。
8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
第九条：出国人员费用标准和管理办法
因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。
四、其他
第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。
第十二条：本规定由人力资源部负责解释。
企业出差补助规定
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理
第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误
餐费15元。超支不补，结余归己。
第四章 交通费规定
第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第七章 差旅费填写规定
第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人
员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。
第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。
第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。
第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务
结算。
第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十三条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十一条 出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调
休一到两天，
第三十二条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班， 11点后当天可直接回家休息。
第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。
二、其他因公出差管理
第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。
第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。
第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。 本办法自发布之日起执行。
第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。
第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。
集团公司出差补贴标准
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。
3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。
二、出差实施细则
第四条：员工出差依下列程序办理：
1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。 第1页 共5页
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：住宿费、伙食费报销标准：
1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
第2页 共5页
4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
第九条：交通费报销标准：
1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。
2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。
3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。
4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
第十条、补助费报销标准：
1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。
2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，
考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。
第十一条：出国人员费用标准和管理办法
因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。
四、其他
第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。
二〇一一年十二月二十四日
出差申请单
出差制度及补助标准细则
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条 出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。
（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得
共 4 页
因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条 出差费用补助标准：
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；
二类地区，省会城市，每人120元/天；
三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车
出差乘坐交通工具一览表
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式
共 4 页
发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单
经理： 部门主管： 出差人：
出差人员出差补助的规定
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：100（元/人/天）
2.4出差补助标准
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（济南市外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
2.4.2长途出差补助标准：200（元/人/天）
2.5员工出差交通报销标准：实报实销
3、员工差旅费报销规定：
3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有
特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。
3.5短途出差不享受住宿补助。
3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。
3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财
务部门不予报销。
3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
差旅费报销补助标准
为规范公司商务及施工出差管理，特制定本制度，适用于公司内因工作需要出差的全部员工。
1. 定义
1.1 本制度中的员工出差分为短途出差和长途出差。
1.2 由公司出发可当日往返的异地短途出差，行程在12小时以内的视为正常出勤，行程超过12小时的为短途出差。
1.3 长途出差指需在外住宿的出差。
2. 办理程序
2.1 出差人员借款需持批准后 “请款单”，列明用款计划，由本人签字后，经总经理和财务部审核后方可借款，具体审批流程以财务支付制度为准。
2.2 审核人员根据有出差人签字确认的“出差旅费报销单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
2.3 凡与费用标准规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。
2.4 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
3. 费用标准
3.1 交通
1、出差交通工具应选择经济合适的交通工具，以长途客车、火车、轮船为主要交通工具，路途超过8小时以上可申请乘坐飞机经济舱。
2、市内交通费原则上只报销公交车费，不予报销出租车费，但遇特殊情况除外。
附：出租车特殊情况
1）出差目的地较远，没有公共交通工具。
2）携带巨款或重要文件，需确保安全。
3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫。
4）陪同重要客人外出。
5）业务特殊或夜间办事不方便。
6）其他。
报销出租车票时需列明起始位置和原因。
报销交通费用需要提供费用明细及起点、终点及乘车时间。
3.2 住宿
1、员工住宿标准以不超过当地连锁酒店或快捷酒店价格为准，一线城市不
得超过300元/天，二线城市不得超过200元/天。陪客户入住超过标准酒店提前申请后除外。
2、公司所有员工出差住宿报销时按照实际应住宿天数计算。当天只能报销一天标准的住宿费。
3、住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话费，小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生，均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均由住宿人自行赔偿，不能报销。
4、住宿发票上必须注明起止日期、入住天数，并与行程计划保持一致。
5、若长期需在外地工地现场工作的员工，需考虑经济的住宿方式，如在当地租住房屋等。
3.3 补助
1、去工地人员补助20元/天。
2、长途出差员工的出差补助按日计算，以离开公司的时间到返回公司所在
地时间为准计算天数（返回时间以票据到达时间为准），实行24小时制，超过12小时的员工可享受补助50元，不享受正常的出勤补助。
3、对于从公司出发且当日往返的异地短途出差，以离开公司的时间到返回公司所在地时间为准（返回时间以票据到达时间为准），行程超过12小时，员工可享受补助50元，不享受正常的出勤补助；行程在12小时内视为正常出勤，比照去工地人员标准执行，不享受出差待遇。
3.4交际费
1、出差期间产生交际费应提前跟公司领导申请（包括预计费用），同意后方可报销交际费。没有提前申请的交际费公司不予报销。
2、不列入差旅费报销单，另行单独填写“报销单”，与差旅费同时报销。若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理；发生交际费用扣除相应的补助。
希望各位员工严格遵守此规定，并以公司经济适用为出发点。
本制度自即日起执行。
后附各种报销及申请表格。
大连翊圆科技发展有限公司
2015年9月1日
3.有发票的，粘贴正规发票；无发票的，粘贴相关收据或者手写凭证。按照粘贴标准进行粘贴。粘贴单如下：
【出差补助标准】相关文章：
出差补助标准05-11
安徽省出差补助标准_最新出差补助标准03-28
公司出差补助标准03-27
国家出差补助标准03-29
业务出差补助标准03-28
北京出差补助标准05-06
企业出差补助标准05-06
出差补助标准范本05-06