原材料仓库管理制度及仓库管-理-员岗位职责

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仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管-理-员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下

原材料仓库管理制度及仓库管-理-员岗位职责

规定：

一、入库管理：

1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、对于外加工的材料，仓库管-理-员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、出库管理：

1、仓库管-理-员填制材料出库单，由领料人、仓库管-理-员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

三、仓库管-理-员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、每月月底终结仓库管-理-员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

现场施工材料管理制度

：建筑管理本文提要：材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,材料领用要办理材料出库手续,出库单

一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

(一)材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量

和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

(二)材料的储存与管理

1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续,(来自http://ad.oh100.com)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点

1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

2、电气设备:单头面以变电所的尾端开始,多头面以本头面第一台馈电开关开始到迎头,由使用单位管理。以上部分均由机电一队管理,机械设备、井上下、主运输机巷口及大巷运输设备由运输一、二、三队负责;单头掘进由掘进队负责;大型固定设备由动力部负责

3、设备的更换由使用单位负责,特殊情况下由使用单位向动力部提出报告,动力部汇同生产部门研究解决

4、为促进各队维护人员认真学习技术,奖勤罚懒,凡请外单位帮助本单位处理设备故障的,根据时间长短,一次交被请单位20-60元,确属技术

难题者除外。

新进设备或新型设备,确因使用单位水平低,需动力部协助处理的,使用单位维护员积极配合动力部进行处理,此种情况只限1-2次,其后均按有偿服务处理。新型设备使用后,动力部必须及时对使用单位维护员进行专项技术培训

第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。<BR> 第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

库房管理制度及库房管-理-员岗位职责2016-06-29 13:11 | #2楼

一、库房管理制度：

1. 物品管理：

1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；

1.3 定品名、定数量、定位置；

1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误

差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，

货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强

而造成的损失，由保管员负责。

2. 入库管理：

2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、

单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点

2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。

2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及

单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、

核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）

2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示

上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可

采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管-理-员必须及时

通知采购人员进行退货/补货事宜。

3. 出库管理：

3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责

人签署同意的《物品领用申请》。

3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，

如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员

批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

4. 物品数量管理：

4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺

货、货物呆滞的情况出现。

4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》

上报部门负责人。

4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部

门负责人及财务部门。

4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申

请》上报部门负责人及财务部门。

4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

5. 服务与沟通协调：

5.1 库房管-理-员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以

生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以

积极的态度来面对直至问题解决。

6. 人员变动与移交：

6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，

写明情况，双方签字，领导审批。

6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、

档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

二、库房管-理-员岗位职责：

1. 严格执行《库房管理制度》。

2. 熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

3. 保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

4. 商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

5. 经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。

6. 严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7. 树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

仓库管理制度及仓库管-理-员岗位职责2016-06-29 21:54 | #3楼

一、岗位职责：

1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管-理-员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

2、仓库管-理-员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产成品出库单》，一式三联，需有销售部经办人及仓库保管员签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份

交销售部、一份交财务、一份留底做账。

3、成品仓库管-理-员每日做好成品库台账，并与每个工作日的前一天，上午11：30前将《每周成品日报表》交相关单位。《每周成品日报表》一式三份，一式仓库存根、一式销

售部、一式财务部。

4、每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管-理-员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物

相符，如有问题及时查明原因。

二、管理制度：

1、成品库管-理-员上班时间不得擅自离开工作岗位2、成品库管-理-员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

3、成品出库时，仓库管-理-员必须在岗发货。

4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。

否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5、严格《出门证》制度，仓库管-理-员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管-理-员必须签字。

门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。