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基建项目建议书
一、项目概况
（一）项目名称
年产×万辆汽车扩建工程
（二） 设单位和负责人
建设单位：××××××集团有限公司
法人代表：×××
联系电话：×××-×××××
公司地址：×××市××镇××工业区
（三）建设单位简介
×××××集团有限公司，始创建成于×××年，现座于×××省×××市××工业区×号，属国家大型企业，是×××省三优企业，省行业最佳经济效益工业企业，是×××市“五个一批”重点骨干企业，是我市唯一取得国家汽车生产目录的企业，公司法人代表是×××。
公司主要生产“××××”、“××”牌汽车和汽车相关配件，具备较完善的产品开发、生产、检测手段和售后服务体系，×××年通过了ISO9002质量体质认证，并拥有企业自营进出口经营权。公司固定资产为×××万元，流动资金为×××万元，现有员工×××人，其中工程技术人中多人（中高级职称的有×××人），厂区占地面积为×××平方米，建筑面积为×××平方米。
近年来，企业的生产经营情况良好，每年的产销量均有较大幅度的递增，×××年汽车产量×××辆，汽车配件×××万套，实现工业总产值×××万元，创利税×××万元。目前，公司生产的汽车主要畅销在福建、广东、江苏、浙江、江西等地区，且已批量出口欧洲、南美、东南亚等国家和地区，外贸出口-交货值达到×××万元，产品销量十分喜人。
（四）编制依据
3
1、××集团“十二五”发展规划； 2、×××市规划局：建设项目选址意见； 3、建设单位提供有关资料。 二、项目背景与建设必要性 （一）项目背景
国家“十二五”计划纲要提出“进入二十一世纪，经济全球化趋势增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势，特别加入世界贸易组织，将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。”“坚持把发展作为主题。发展是硬道理，是解决我国所有问题的关键。要认清世界经济发展趋势，增强紧迫感和忧患意识，坚持以经济建设为中心不动摇，继续实行扩大内需的方针，在坚持速度与效益相统一的基础上，抓住机遇，加快发展。”根据国家“十二五”计划纲要的要求，必须抓住机遇，加快发展。 （二）项目建设必要性
1、据有关单位调查，×××年止每千人汽车持有量：日本××辆、意大利××辆、德国××辆、法国××7辆，马来西亚××辆，印尼××辆，波兰××辆，泰国××辆，台湾省××辆，而中国只有××辆。××年中国上升到××辆。中国与以上国家和台湾省比较有较大差距，近几年国内经济持续快速发展，人民生活不断改善，汽车消费继续升温，国内市场需求潜力很大，同时汽车出口市场有较大的发展空间，××集团抓住机遇加快发展，“十二五”期间将汽车综合生产能力扩大到年产××万辆，争取进入年产××万辆以上的全国××家较大规模企业行列是必要的。
2、××集团现有生产场地，厂房面积和主要技术装备，已不能适应生产进一步发展之需要，为了分期实施集团“十二五”计划，本期项目拟建规模为年产××万辆汽车和部分商品零部件。通过扩大整车和主要部件生产规模，实现企业规模效益，以此降低整车价位来占领更大的市场份额，从而提高经济效益。
综上所述，建设本项目是必要的。 三、市场需求预测
近20年来，我国汽车工业取得了飞速发展，年产量从××年的××万辆发展到××年的××万辆，是世界汽车产量最高的国家，成为世界上重要的汽车消费市场。近几年我国经济快速成发展，人民生活不断改善，人们对物质的需求在质的方面趋向更高层次的需求，国家减少汽车部分税费，金融部门扩大购车贷款规模，各大中城市强制淘汰旧车更换新车，这些新措施出台，提高了人们购车支付能力，激发了购车欲望，扩大了汽车市场需求量。市场重点正由城市市场逐步向农村市场转移。据来自权威部门预测资料表明：未来的十年将是我国汽车的迅速发展时间，预计到××年我国摩托车需求量约××辆—××万辆，社会保有量由××年××万辆，至××年上长到××万辆，××年汽车需求量约为××-××万辆，社会保有量约为××万辆。××年全世界汽车保有量××亿辆，千人保有量只有××辆，市场潜办巨大。因此××集团扩大擅生产规模，市场前景十分乐观。 四、扩建规模 （一）扩建规模
单 位 总规模 其中：新增
1、汽车 万辆 8 6.7 2、汽车主配件 万件 10 3、销售收入（含税）万元 55824 44300
（二）扩建内容 1、厂房扩建
项目征地面积 15333平方米，折23亩 厂房建筑面积 9000平方米 其中：汽车生产车间及库房 4000平方米 汽车主配件加工中心 5000平方米 2、新增设备：15台套，247万元（说阅设备一览表）。
厂区道路、给水、供电、绿化等配套设施同步建设。
五、项目选址
项目位于××市××工业区×号××集团现有厂房东南侧和南侧。
六、项目建设进度安排
2011年4月——6月 项目前期准备工作； 2011年7月——2001年6月 工程施工、设备安装； 2012年6月 项目竣工。 项目建设周期15个月。 七、投资估算与资金筹措 （一）投资估算
固定资产投资12120万元（说阅附表一）。 （二）资金筹措
固定资产投资12120万元，由建设单位自筹9102万元，申请中行贷款3000万元。 八、财务效益预测 （一）损益预测
扩建后达到（万元） 其中：新增（万元）
销售收入（含税） 558240 443000 减：销售成本 513450 405960 销售税及附加 23500 18610 利润总额 21290 18430 减：所得税 7020 6080 税后利润 14270 12350
（二）财务效益评价（增量指标）
投资利润率（税后） 101.90% 投资利润率 305.61% 销售利润率（税后） 2.79%
投资回收期（静态） 2.18年 注：从建设开始年算起。
（三）结论
为了适应国内外市场需求，提高市场竞争力，发挥规模效益，本项目扩建是必要的，项目有较好的财务效益和社会效益，有较强的抗风险能力。
附表一
建设工程投资估算表
道路建设项目建议书
一、项目提要
（一）项目名称：高村乡西黄村道路建设项目
（二）项目性质：新建
（三）项目负责人：张根林
（四）项目总投资：6万元
（五）项目建设地点：修武县高村乡西黄村
（六）项目主要建设内容：修建水泥道路长400米，宽4米，厚18cm。
二、项目背景
高村乡西黄村有耕地1200亩，全村共有263户，1108口人。2015年农民人均纯收入1167元，属省级贫困村。
西黄村村内道路泥泞，排水不畅，遇雨天，群众无法出行，严重影响了生产、生活，但是修路工程投资巨大，而群众经济薄弱，依靠自身无力解决。目前，该村亟需解决的问题，是村内道路修建问题。
三、项目建设内容
（一）项目规划地点：高村乡西黄村
（二）项目工程内容：修建水泥道路长400米，路基宽5米，路面宽4米，厚18cm。工艺流程为：划线——路基整平——水泥路面。资金到位后，40天完工。
（三）投资规模：总投资6万元。
四、投资概算及资金来源
投资概算附后
项目总投资6万元，其中申请扶贫资金5万元，自筹资金1万元。
五、效益分析
道路建设完工后，可以解决西黄村1108人行路难的问题，方便群众的生产、生活，推动该村的经济发展。
六、保证措施
项目资金到位后，为使资金充分发挥效益，保证扶贫资金的专款专用，特采取以下保证措施：
1、组织保证：在村干部中抽调专人负责项目的组织落实；负责协调项目实施过程中的各项工作，保证项目顺利进行；定期召开项目专题会，听取项目汇报，解决存在的问题。
2、政策保证：设立扶贫资金专用帐户，规范资金管理，做到资金的专款专用。
3、制度保证：在项目实施过程中，资金使用实行报帐制，做到每笔资金的使用均接受上级扶贫部门的监督，扶贫资金使用实行公开制度，接受群众监督，增加透明度。
七、结论
本项目建成后，可以疏通西黄村村内交通，方便群众出行，促进西黄村经济繁荣，也推动西黄村加快构建文明、和-谐的社会主义新农村，具有很大的社会效益。
修武县高村乡西黄村村民委员会 二0一0年九月
工程预算书
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