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业务员出差报销的标准
为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：
1. 车费报销：市内车票15元
2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；
3. 住宿费：70元/宿；
4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；
5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。
二．业务员出差管理制度
1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；
2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；
3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；
4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；
5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；
6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；
7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较
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远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。 三． 费用审核
1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；
2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；
4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。 四．费用报销
1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款； 2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》
计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金； 3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。 五．报销凭证
1. 《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
2. 业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用发票原件； 3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。 六、费用报销，流程如下：
七．附件 《员工出差申请表》
员工出差申请表
申请日期： 年 月 日
注：出差结束后三个工作日内上交出差报告
《业务员出差报销程序及标准》自公布之日起执行。此文件在执行过程中如有修改或补充规定会另行通知。
二零零九年七月三十一日
出差人员报销、补贴标准
一、 目的
为了规范本公司出差人员住宿、交通费及出差期间的本人餐费补贴支出标准，特制定本规定。
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7甜连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
四、 地区解释
1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。
2. 其他各直辖市参照省会标准执行。
3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
五、 级别界定
a、 总经理及以上：各位董事、总经理及以上。 b、 副总经理级：副总经理、总监、董事会秘书、总工程师等。 c、 经理级：副总经理以上助理、各部门经理、高级专业人员等。 d、 副经理级：各部门副经理、部门经理助理、中级专业人员等。 e、 其他：上述级别以外的人员。
六、 住宿费报销办法
1. 出差人员的住宿费实行限额并按出差的实际住宿天数计算凭票报销。
2. 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3. 住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访，会见地方政府官员、知名人士、重要客户或影响到公司整体形象的特殊业务情况，经总经理批准，可按实报销。
4. 各级人员在限额标准内可凭票按实报销，特殊情况经总经理批准，可超限额报销。
5. 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总经理级及以上人员出差，可单独住宿。
6. 不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得在场最高主管同意后，可享受上级的报销标准。
7. 出差到总部或分公司，在总部或分公司可安排住宿的情况下，不得外出住宿（副总经理级别以上除外）。
8. 参加会议人员，其住宿由召集会议部门安排的，住宿费凭票按实报销。没有安排的，参照本规定执行。
9. 有公司派出外驻的人员、参加省内外短期培训的人员，住宿费报销标准按以上相应规定执行。
10. 部门或厂区另外指定特殊规定的，如该规定低于本标准或与本标准不相矛盾的，按部门或厂区指定的规定执行。
七、 市外餐费补贴报销办法
1． 总部和分公司出差人员按标准报销餐费补贴；餐费补贴按实际出差天数及出差时间计算。
2． 参加各类会议的人员，会议举办单位安排免费食宿的，或向右分公司午餐或招待餐等，不享受相应的餐费补贴。
3． 至外地出差，但不在外地就餐，一律不享受餐费补贴，由部门负责人严格把关。
4． 参加各种短期业务培训或进修班学习，七天内享受出差人员的出差伙食补助标准，七天以上减半享受，但已由公司支付的除外。
5． 在出差期间，因业务需要宴请客人的，不得作为差旅费内容报销；应另行粘贴，作业务招待费报销。
八、 交通费报销办法
1. 所有人员乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺
票。
2. 经理级及以下人员，一般情况下不得乘坐飞机。属于预申请类的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天报主管副总经理批准，如不能或批准，应按本规定乘坐相应的交通工具，因特殊情况需乘飞机者，报主管副总经理批准。
3. 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐部署以同一市内的长途出租轿车，但下列情况经主管副总经理同意后除外：
A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B． 携有巨款或重要文件的；
C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D． 陪同重要客人外出的；
E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。
F． 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
4. 出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行；确需绕行经总经理批准。
5. 因工伤转院治疗或其他因素需乘坐交通工具的，参照以上相应标准执行。
6. 差旅费报销必须填写“差旅费报销单”各项栏目。“差旅费报销单”上的内容每次按路程顺序填写，车票与住宿费在“差旅费报销单”的背面，先对准上班从左至右粘贴；超出“差旅费报销单”页面的，重叠第二次粘贴。
7. “差旅费报销单”必须明确填写所属日期及业务内容，如出差地点、时间、乘车路线和车费，对于同一票价的车票，写明实报金额。
8. 差旅费报销，应在返回公司的10甜内向财务部报销。超过10甜报销的，应写明理由，经总经理批准后方可。
九、 差旅费报销锁包含的内容为住宿、交通费及出差期间的本人餐费补贴，
其他事项支出应另行粘贴报销。
十、 出国人员的各种费用标准按照出国前由总经理批准的出国计划执行。 十一、 出差报销流程：
出差报销人员填写差旅费报销单并粘贴正是发票直接领导签署意见部门经理或相关部门审核总经理批准或授财务部付款
十二、 本规定实施后，其他相关规定一律废止。
十三、 违反本规定标准，有意虚报、多报的，按公司相关规定处罚。
十四、本制度从二零一一年七月一日起实施，之前制定的相应规定停止执行。
差旅费报销制度
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天 补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、本制度自2015年4月1日起开始执行。
公司差旅费报销规定
第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类：
（一）与公司生产经营相关的商务活动；
（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；
（三）其他经过公司批准的公务活动；
（四）因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员
飞机、火车软卧
中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
飞机、火车硬卧
一级、二级研究员；一级、二级工程师；主管；高级操作员、操作技师；销售分部经理
单飞、火车硬卧
其他人员（包括临时工和灵活用工）
火车硬卧
注：（一）其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
（二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条 员工出差的住宿费报销标准：
1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：
岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区
2、员工出差不可一同住宿的http://ad.oh100.com，每日按下列标准报销
到达目的地 住宿费报销标准 一般地区
凭票报销，低于120元（含120元），按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销
特殊地区
凭票报销，低于150元（含150元），按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
注：（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
（二）特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
（三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
（四）员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜40元计发。
（五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发（营销人员按每天30元计发），不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：
省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县
40.00 50.00 20.00
注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。
（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。
（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。
（四）出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。
第十条 员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。
第十一条 员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。
第十二条 因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天（含30天），实行以下补助标准。
1、住宿费包干标准：
内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于80元（含80元），http://ad.oh100.com按票面金额据实报销；高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销
不可一同住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于100元（含100元），按票面金额据实报销；高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销
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