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销售人员出差报销标准
第一章总则
第一条 为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条 本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定
第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条 员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：
1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条 员工出差允许乘坐的交通工具
出差地点
省内
北京及沿海地区
其他省外
业务费不超过
一般员工
100元/人*天
400元/人*天
300元/人*天
500元
部门经理级别
150元/人*天
600元/人*天
500元/人*天
3000元
员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
第十三条 出差借款程序
（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；
（二） 经部门经理及公司主管副经理审批签字；
（三） 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；
（四） 在财务部出纳处借款。
第十四条 员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。
第十五条 业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。
第十六条 业务借款的借用范围。
（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。
（二）礼品费只借用给行政部。
（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。
第十七条 业务借款程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"；
（二）经部门经理审批签字；
（三）经总经理助理审批签字；
（四）财务部经理审核；
（五）在财务部出纳处借款。
第十八条 因私借款的程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；
（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；
（三）经财务部经理审核；
（四）在财务部出纳处办理借款。
第十九条 借款审批人责任
（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。
（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。
第四章 费用开支标准及审批
第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。
第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。
第二十二条 交通费
（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销；
（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；
（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；
（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；
（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。
第二十三条 出差补贴的计算
（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；
（二） 出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。
第二十四条 出差期间发生的其他杂费
（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。
（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。
（三）异地电话费报销中，如购买ic卡、ip卡，报销完毕后应将卡交回行政部。
（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。
第二十五条 业务招待费有关规定
（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。
（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。
（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。
第二十六条 公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。
第二十七条 其他非经营性的各项费用规定：
（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。
（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。
第二十八条 费用报销时间的规定
（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。
（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。
（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。
第二十九条 费用报销程序
（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；
（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；
（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；
（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；
（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；
（六）总经理审核后在“报销单”上签字；
（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。
第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。
第三十一条 本制度由财务部负责解释。
第三十二条 本制度自颁布之日起施行。
第五章 分公司费用开支标准及审批办法
第三十三条 各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。
第三十四条 分公司员工的报销程序
驻外及出差补贴办法
为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：
本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在太原以外地区项目进行工程管理，工程监理及房屋销售等工作，一次性驻外时间超过15天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、驻外补贴办法：
1、驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、工程管理、工程监理等驻外人员的驻外补贴标准为月工资的20%，具体核算方式为：月工资*20%/26*实际驻外天数。其中结构工资的月工资标准=基本工资+岗位工资+各项补贴+浮动工资，协议工资的月工资标准按协议工资总额执行。
3、房屋销售人员实行固定的补贴标准，销售经理补贴为15元/天，外地销售项目原则上销售经理由公司委派，置业顾问等均从当地招聘。
4、驻外人员的住宿及就餐由公司统一安排，就餐可在当地建灶，按公司食堂管理办法执行。
5、驻外人员正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路费实报实销。长期驻外的员工每月可利用公休探亲一次，往返路费实报实销。
三、出差补贴办法：
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，交通费用实报实销，伙食补助按出差的日历天数计发。
2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准。
差旅费报销标准
根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。
一． 火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。
二． 住宿费、伙食补助以及出差补助标准： 单位：元/每天/每人
注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场
等高级场所30元），报销凭实际凭证。如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。
2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。
3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。
4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。（终日乘车的情况）
三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。（特殊情况须经总经理批准同意）
四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。
五．公出返回后，须在一周以内核销。
维世佳沈阳电缆有限公司
2011年7月14日
公 司 差 旅 费 报 销 规 定
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。
4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
销售员出差管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为了明确规定销售员出差管理和报销标准，特制订本制度。
第二条 适用范围
公司全体销售人员
第三条 职责权限
（一）销售经理对本部门员工出差的时间安排、就餐、住宿和交通等事项的合理性负有直接审核职责。
（二）财务部负责各类票据的核实。
第二章 销售人员出差管理
第四条 交通工具
销售员出差乘坐火车和公共汽车，原则上不乘坐出租车，交通费按实报销售。如果工作需要乘坐飞机、小车须经主管副总经理批准。
第五条 出差报销审批程序
（一）销售人员出差需提前5个工作日提交出差申请表，并在出差日程结束的5个工作日内做好出差总结，销售经理在费用报销时，必须同时递交已审批的出差申请表和出差总结报告，否则可以不予报销。
（二）销售内勤人员需全力配合各业务员做好后勤工作，加强与客户的联系，做好与公司其他相关部门的沟通，避免因工作失误造成损失。
第六条 住宿
（一）销售人员出差住宿费标准如下表：
出差途中时间剔除，凭单报销，超出标准自负，节约部分按70%奖励。员工出差期间，若借住在亲戚朋友家中，可按照该地区的住宿标准给予70%的节约奖励，需在费用报销时进行情况说明；出差期间，若由客户支付住宿费，则不另外给予节约奖励。
（二）员工出差住宿费超标的须经主管副总批准。
第六条 出差补贴
本地区以外出差：当天来回补贴20元/天，需住宿的补贴35元/天；市区以外补贴35元/天（含路途天数）。
2015销售部出差管理规定
一． 目的
为使出差人员能更合理安排出差行程，有效的控制出差费用，以及及时让公司掌握出差人员在外的工作情况，特制定本制度。
二． 使用范围
本制度对销售部所有人员出差管理。
三． 职责
1. 销售代表出差由销售部经理审批。
2. 出差人员负责填写出差申请表（附表）。
四． 工作程序
1. 出差人员填写详细的出差计划书，出差申请表和预支申请单报经理审批
2. 审批后，出差人到财务借取审批的差旅费
3. 出差人员将出差申请单留在助理处
4.出差人员返回公司后，必须在2天内将按照出差费用标准报销，其中住宿需提供住宿发票（住宿发票的地址要与出差的地址相符合），餐饮和市内交通费用原则上提供发票，没有发票可到公司填写无发票单据。超过2天内未报销的需做特殊情况汇报，否则不予以报销。
五．差旅费用报销标准
1. 长途交通费用凭有效车费凭证实报实销。
2. 差旅费用报销明细如下：单人按天补助为140元/天，（除长途费用以外的所有费用）其中包括住宿费，餐饮费，市内交通费用。
3. 多人出差分以下几种情况：
a. 两个销售代表或者一个销售一个技术同时在一个地方出差，由其中销售代表负责付款和报销，不开车的补助标准为180元/天，其中住宿100元/天，餐饮费40元/天，市内交通费40元/天。开车的补助为140元/天，其中住宿100元/天，餐饮费元40/天，市内停车费实报实销。
B． 三个人同时出差的差旅标准如下：由其中的销售代表付款和报销，不开车的补助为300/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天，市内交通费用60元/天；开车的补助为260元/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天。市内停车费实报实销。
六． 出差工作要求
1.销售代表出差时必须跟公司保持联系，要求每日以电子档或者短信的形式，汇报给公司直属上级。如遇特殊情况，不得超过2日。如若不汇报，按旷工处理。
2.若出差时遇到重大事情自己无法判断或个人权限原因，应及时向公司汇报。
3.严禁销售代表出差时向客户借支款项，如有需要直接向公司说明。
4.出差回公司后要做出差市场总结报告。
相关表单：出差计划书
出差证明书
出差总结书
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2015.2.28
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