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公司出差报销费用标准
一、费用报销标准
1、交通:
公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车(硬座);如果没有硬座需要坐卧铺的,必须经公司主管经理批准;超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的,必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴:
出差期间如果有招待行为,按餐扣除。超过14天,补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本,年底统一考核,补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费:
公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算;其它科室人员经本部门主管签证,确属因公费用部分准予报销;供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单,扣除私用话费后的话费给予报销。(安装人员电话费由安装部负责审核,根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。)
6 、业务招待费及礼品:
公司销售人员报销业务招待费、礼品费用,按其本人年合同总额(已经开始执行的合同额)的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用
驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款,一律不得报销。
二、费用报销规则:
为加强掌握费用支出的真实性,各有关部门负责人对本部门人员的费用报销,要认真进行报销前初审,注明报销事项情况属实。末经本部门负责人签批的报销单,财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。本规定由二0一一年一月一日起执行,公司以前相关规定由此废止。
2015年12月16日
公司出差费用报销规定
1、 公司领导班子成员乘坐火车、汽车及其他交通工具按时报销。
2、 公司各部门经理(含副经理)乘坐火车按硬卧票、飞机按普通仓位报销。
3、 公司其他人员,乘坐飞机需经总经理批准方能报销。乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的可购卧票,未购卧票的公司按硬座票额的50%给与补贴。
4、 出差乘坐长途汽车按时报销。连续乘车路程在500公里以上的(不通火车的)可以报销卧铺票,并每次报销60元的补贴,乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。
5、 出差人员乘坐各类包车,未经总经理批准不予报销。
6、 出租车票,实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须分管领导批准,并实行限额控制、报销。
7、 符合报销出租车费用有下列情形之一的,不予报销
小公司差旅费用报销制度
1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书,申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额(具体标准参见以下规定)等,经上级主管签字批准后方可办理相关手续。
2.预借差旅费需填写《支款凭证》,经部门主管及总经理签字后,交到财务助理处,财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡-通。
3. 出差的火车票及往返机票(日期可签转)可由行政部门统一订购,由出差人员结算。 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销,报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》,经部门主管签字后交到财务处审核,填写各种单据的方法请参照模板,财务部有权驳回不规范的填写,以保障高效的工作效率。
5. 除特殊情况外,将本着前帐不清、后帐不借的原则,如前一次的差旅费没有报销结清,则不能支取下一次的差旅费用,并停止支付一切报销费用和工资,直至差旅费用报销为止。
6.出差回来后5个工作日内,必须向部门经理及人力资源部提交出差总结,否则不予报销;
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