- 相关推荐
员工差旅报销制度
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤工资
据实
据实
据实
——
100元/天
2
办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
说明：
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
某公司员工差旅费报销制度
一、员工差旅费是指员工因工作需要而必须到其常驻地以外的地方出差而发生的交通费、伙食补助费及住宿费等费用，包括途中差旅费和非途中差旅费。
二、员工从境内到境外及港、澳、台出差、学习、研讨、培训、考察的，其差旅费报销按公司财务现行文件中的相关规定执行。
三、员工趁出差之便，事先经单位负责人批准顺道回家探亲办事的，其探亲车船费支出按探亲标准计发；若是绕道而行，出差路途补贴及车船费补助按出差到达地点与出发地点之间最短距离计算发放，员工不再报销车船费。
四、员工出差前应填报《员工出差申请、差旅费报销单》，履行审批手续后方能出差。特殊情况下可先以电话或其他方式请示，在审批表上做好电话记录，事后完善审批手续。
五、除公司领导外的人员出差一般不得乘坐飞机。若因急事须乘坐飞机的，必须由本人填写“因公乘坐飞机申请表”报总经理或分管领导审批同意后方能乘坐飞机，员工出差返回单位报销机票时，需附“因公乘坐飞机申请表”。
六、员工出差结束后，应据实认真填写《员工出差申请、差旅费报销单》。
为了物资人网站良性发展，也为了给您提供更多有用的信息，您可以通过赞助的方式来支持物资人网站的持续发展。
员工差旅费报销制度
参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:
一、长途报销标准：
1. 原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2. 出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。
3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4. 员工出差期间的费用标准如下：
a、 部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、 普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：
1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用
公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2012年2月1日起试行。
长沙恒福电子科技发展有限公司
二零一二年一月三十一日
员工差旅费用报销制度
为加强财务管理，现将公司员工出差报销标准作以下规定:
第一条 公司公务性出差，由有关部门提出申请，总经理审批，公司领导出差报董事长审批，未经审批，差旅费不予报销。
第二条 严格控制出差人数和时间，三天以内由部门经理审批，三天以上由董事长审批，没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加，其它会议经公司核实后，报总经理审批后参加。
第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费实行包干办法，即按出差的自然天数计发。
第四条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准
注：连续乘坐火车8小时以内的购买座位票，连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。
（二）、住宿费开支标准：
1
1、住宿费在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费用超过规定限额的部分自理，实际住宿费未达到规定限额标准的，按两者差额的50%给予出差者奖励。
2、员工在出差期间由接待单位免费接待，不报销食宿费。
3、员工出差期间在亲友家住宿，没有住宿费的，可按住宿费标准，给予50%补助。
4、出差人员预计当日返回的，在18：00前可离开的应当在当日12：00之前办理退房手续；在18：00至24：00可离开的应在当日18：00前办理退房手续。
5、报销差旅费时应把有关部门的通知（邀请函）作为附件。
第五条 出差人员的伙食补助实行包干办法，按出差的自然天数计算，不足一天的按全天计算。
1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区给予补助，一般地区每人每天补助50元，特殊地区每人每天补助80元，出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费；但报销业务招待的，不再给予伙食补助。
2、在本市（含合浦、铁山港）境内出差的不发伙食补助费。
3、本单位司机人员出差也按本规定执行。
第六条 交通费开支办法
1、出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经董事长审批。
2、出差人员在城市选乘交通工具时，一般不得乘坐的士，确因工作需要乘坐的士的，要按实际付款金额结算，但须说明事因，注明起点至终点。
3、出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。
4、自带交通工具出差的，不报销交通费。
5、员工到外地开会和参加培训班的不报城市交通费，会议、培训地点到车站、码头、机场之间的短途车费按实报销。
6、参加会议人员差旅费的报销标准，根据会议规定标准实报实销，不补贴伙食费，不允许住单间或包房。
第七条 员工应政府和兄弟单位邀请参加的各项活动，凭邀请函办理报销手续。如邀请单位承担全部食宿费、车船费、机票费的，学
院不再给予报销，如邀请单位只承担部分费用，不足部分给予报销，但应如实申报，不准作弊，如有发现作弊，按违纪处理。
第八条 差旅费报销的票据，按公司至出差目的地往返直线报销差旅费，走弯路的车船费用自理。
第九条 员工在出差期间要绕道回家省亲或处理私事的，应事先向公司领导请假，绕道回家的差旅费不准报销，请假期间的时间，按《公司员工请销假规定》执行。
第十条 出差人员非因公游览或参观的费用，不准报销。
第十一条 出差目的地距公司130公里以内的，预计当日能办完事，应于早晨出发，当日返回，否则，延迟所发生的费用不予报销。
第十二条 为方便出差人员在外与公司或业务单位联系，可在下榻的旅馆向服务台申办长途电话服务，结账时可将消费话费清单带回公司报销；特殊情况可以用手机与公司或业务单位联系，返回后由本人到电信部门调出出差期间的话费清单，凭此清单报销话费，非公用话费不予报销。
第十三条 为严格控制出差借支，根据出差目的地的距离远近，总经理每人每次最高可审批3000元（需采购物品款除外），3000元以上要报董事长审批。出差返公司七日内必须到财务处办理报销手续，无故不报者，依照所借金额按日征收1%的滞纳金，从本人工资中扣除。
第十四条：探亲交通费报销
1、员工作满一年后，可享受探亲假（学徒、见习期间及北海地区员工不能享受探亲假待遇）交通费报销，探亲时间原则上应放在春节期间进行，确因工作需要或其他原因无法在春节期间探亲的，经批准可以在其他时间探亲。
2、探亲假由本人提出申请，到公司办公室领取《职工探亲假审批表》，经单位负责人签署意见，由人事部及总经理审批后方可离公司探亲。返回公司后到所在单位和人事部办理销假手续，财务部门凭假条和探亲期内的往返车船票，按规定予以报销。
3、探亲交通费按有关国家规定并结合我公司实际、按级别报销往返至家乡所在地省会乘坐汽车、火车的交通费，按平时汽车、火车营运票价计算。
4、探亲假类别及报销次数：
（1）探望配偶，每年给予探亲假一次的交通费报销；
（2）未婚员工探望父母，每年给假一次的交通费报销；
（3）已婚员工（夫妻双方在市工作）探望父母，每四年给假一次的交通费报销。
第十五条 本规定自公布之日起实施。
第十六条 本规定解释权归财务部。
【员工差旅报销制度】相关文章：
差旅报销制度（精选10篇）05-08
公司差旅费报销制度05-10
差旅费用报销制度05-10
公司员工差旅费报销管理制度04-26
差旅报销新规定03-16
差旅费报销管理制度10-29
出差报销差旅费05-19
员工出差报销制度05-07
出差回来报销差旅费05-11
员工差旅管理制度05-11