公务出差报销制度

公务出差报销制度

第一条公务出差实行事前审批制度。

公务出差报销制度

1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。

2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。

第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。

第三条交通费

1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。

2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。

5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。

第四条住宿费

1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。

2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。

3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。

第五条伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。

2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。

公司出差报销管理制度2016-02-02 15:13 | #2楼

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由院领导特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

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