采购费用的报销制度

采购费用的报销制度

为了加强公司经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司提供物资供应保障，根据公司发展的实际需要，特制定本制度。

采购费用的报销制度

1、购买300元以下材料需店长审批，店长助理执行，300元以上材料购买需店长报物资采购副总（贺总）审批。

2、购买价值2000元以上材料需由采购副总（贺总）报王总审批后，方可购买。

3、工程所需材料购买完成后，交由财务验收，财务验收完毕后，方可用于工程维修。

4、办公用品的采购与管理统一由财务进行预算并管理。各部门日常使用办公用品时，要进行领用登记，及以旧换新，杜绝浪费。

5、广告制作的物料到达店面应由办公室人员进行验收并签字，由财务统一与对方进行对帐后月结

6、公司采购物品可与供应商合作，签订协议，可月结或现金结账，不允许采购人员用现金购买后在报，如遇特殊情况，确需用现金出去购买材料，可上报店长审批同意后，先行在公司财务借款，出具正常借款手续，购买完成后在进行报销冲账。（供应商应提供商谈的折后价格表）

7、零星采购材料及办公用品应尽量取得正规发票，确实无法取得发票的须注明所购材料的公司、地址、电话，报销单上需盖有所购物资公司的财务章或发票专用章.

8、仓库库存短缺须提前7-10天通知采购副总（贺总）采购。

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