物品采购报销流程

物品采购报销流程

1、申请人（申请部门）提交申请表、交采购人员或相关人员，填写采购单（物品名称、单位、数量、估价、用途、报销单位）；

2、申请部门负责人（分管经理或总监）审核；

3、按公司费用审批规定权限，报有关领导审批；

4、预借费用审批按有关规定办理；

5、采购物品下定单；

6、有关人员验收、复核；

7、验收后交由仓管员办理物品入库、出库登记。工程材料的工程完工验收后，要有用料的归还情况登记说明；

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