采购员报销流程

采购员报销流程

采购员报销费用流程

采购员报销流程

1、采购员所采购的物资物料验收之后，必须立即入库，由库管员及申购部门验收员、采购员一起点收入库，并登记记账，每日库管员须做每日库房进出库登记表，并交予财务会计，以便对账；

2、采购员将原始采购单/申购单以及采购物资发票或收据一并交予厨师长签字审核；

3、厨师长要求严格审核每一张采购原始单以及收据发票的合法性以及一致性，以及是否有此项业务；

4、

5、采购员待厨师长签字后，必须交予店经理签字审核；店经理审核之后，采购员将报销单交予会计，由会计根据库房交的每日进出库登记表进行对账，如无疑问，则签字审核认可； 6、

7、采购员将会计签字审核后的报销单到出纳处进行报销；月结供货商由集团公司总采购部定价，并交予总经理核价，然后交予分公司按价执行，月底由分公司会计做账，店经理审核，交予总采购审核签字，最后交集团公司财务部入账；

8、出纳按照报销单的报销项目逐一报账；

望各分公司认真学习并对后勤各部门进行培训贯彻执行，由各分公司店经理及厨师长进行每日监督审核，集团公司财务部及质检部进行抽查督导；

集团公司总经办

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