原材料采购报销制度

原材料采购报销制度

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关的法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度：

原材料采购报销制度

一、由项目经理提前向公司材料部提供需购买的材料，材料上必须注明所购材料的名称、数量、规格型号等详细内容；

二、材料部有关经办人核实签字后交主管领导签字；

三、将以上签字资料和承包合同一并交财务部，在结算时应该由供货方拿材料请购单到财务部结算（注：请购单上必须有收货人签字→我公司材料部经办人签字→总经理签字），财务部必须核实供货方提货单和我公司负责经办人提供的1、2条的内容一致方可付款，否则不予结算；

四、如没有合同的材料报销，也必须由供货方拿请购单到财务部结算（注：提货单上必须要有材料的名称、数量、规格型号等详细内容。且提货单上必须有收货人签字→我公司材料部经办人签字→部门负责人签字→总经理签字），财务方可受理。

五、本制度自下发之日起执行。

长沙海平面装饰工程有限公司

财务部

2015年4月13日

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