公司采购流程报销制度

公司采购流程报销制度

为了规范公司物资采购及财务报销制度，节约成本，并且有效控制物资的管理，特制定本制度。

公司采购流程报销制度

1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购，首先填写《物资采购申请单》，报部门领导签字认可，部门领导同意后报分管领导签字确认，最后报总经理签字认可，得到总经理认可后方可进行相关物资采购。

2、工程部和运营部报副总经理签字认可，其他部门报行政人事部签字认可。

3、总经理因公外出不在公司时，由分管领导采用电话、短信或电邮等方式跟总经理汇报并要得到总经理的认可，并且分管领导要在“总经理意见”一栏填写汇报情况及签字，即可进行相关物资采购。

4、根据实际采购情况，再填写《物资采购清单》。

5、物资采购回来后，到行政人事部填写入库单。

6、财务报销凭证如下

（1）物资采购申请单

（2）物资采购清单

（3）入库单

（4）发票

7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导直接送总经理签字，最后转到交给财务部，财务部完成相关手续后再通知

本人报销款。

8、请公司各位员工，各部门认真执行。

【公司采购流程报销制度】相关文章：