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集中制采购制度
为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
一、集中采购和管理的原则
1、 财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。
2、 财务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
3、 公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4、 各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。
5、 人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审，通过后书面汇总，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1、各部室、门店根据本部门的实际需要，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月25日送达财务部。
2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。
3、财务部根据领导批准的内容，会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4、财务部采购用品后，由各店面、各部室到财务部一次性登记领用。
五、 实施中注意事项
1、计划内采购须填制《物品领用计划表》。
2、物品领用计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3、各门店、各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由财务部负责采购，并履行本制度第四项集中采购程序。
4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5、部分特殊专业用品原则上由财务部购置，财务部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到财务部办理相关登记报销手续。
6、各、门店店长为实物负责人。本着节俭的原则做好本部门、店面物资的管理与使用。
六、具体要求
1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、财务部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于公司所属各门店、各部室，从2012年4月20日起实施，由财务部负责解释。
公司办公用品集中采购管理制度
一． 集中采购和管理的原则
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的http://www.oh100.com费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、 实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔xx〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理
的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
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