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基金公司后勤采购制度
为加强项目部日常管理,使各项工作都能更加趋于正规化,特制定如下办公后勤管理制度:
一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品,统一汇总至综合办公组,由综合办公组填写办公用品申购表,经项目经理申批后进行采购。
二、采购过程中要调查市场行情,尽可能货比三家,切实做到物美价廉,采购时要有购物清单。
三、采购过程中,要坚持“一人为私、两人为公”原则,做到有两人同时采购,并签字认可。
四、如发现在采购过程中弄虚作假的,项目部将严肃处理,并追究连带者责任。
五、卫生制度:办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫,做好值日表,确定责任人,公共场所卫生由项目部指定专人打扫,由办公室组织人员不定期进行检查,检查情况将列入绩效考核。
六、接待制度:有相关领导或陌生人来项目部办理事宜,由办公室负责询问,并做好相关接待。
七、接待烟领用规定:项目负责人、技术负责人、项目副经理,每月一条,其余按包领,严禁公烟私用。
八、做好食堂费用控制,每月要有真实数据体现。
九、办公用品台账需具体明确、真实可信。
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